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四川省辐射环境管理监测中心站2022年单位预算

[发布时间:2022-03-04] [来源:四川省辐射环境管理监测中心站] [关闭]

四川省辐射环境管理监测中心站2022年单位预算


目录

第一部分四川省辐射环境管理监测中心站概况.............1

一、职能简介.........................................................................2

二、2022年重点工作............................................................2

第二部分四川省辐射环境管理监测中心站2022年单位预算表...........4

一、单位收支总表.................................................................5

二、单位收入总表.................................................................7

三、单位支出总表.................................................................8

四、财政拨款收支预算总表.................................................9

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)............11

六、一般公共预算支出预算表............................................14

七、一般公共预算基本支出预算表....................................16

八、一般公共预算项目支出预算表....................................18

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表....................19

十、政府性基金预算支出表................................................20

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表............21

十二、国有资本经营预算支出表........................................22

十三、单位预算项目支出绩效目标表................................23

第三部分四川省辐射环境管理监测中心站2022年单位预算情况说明............28

第四部分名词解释............................................................35


第一部分

四川省辐射环境管理监测中心站概况


一、职能简介

四川省辐射环境管理监测中心站为正县级公益一类事业单位,内设9个科室,核定编制80名,具有国家实验室认可和国家检验检测机构资质认定双资质,是全国首批通过辐射监测能力达标单位之一。四川省辐射站主要负责全省辐射环境质量监测、核设施预警监测、监督性监测、应急监测与处置、省城市放射性废物库运行管理、全省辐射类建设项目环评文件技术审评、省级发证核技术利用单位辐射安全现场监督执法检查、核技术从业人员上岗考核、核与辐射安全领域的科研、科普等工作任务。

二、2022年重点工作

(一)扎实做好国(省)控辐射环境质量监测。持续优化全省辐射环境监测点位,制定全省辐射环境质量监测工作方案,做好辐射环境自动监测站建设和运维工作,不折不扣完成国控(省控)辐射环境质量监测、应急监测、监督性监测、国控外检质检等各项监测任务。

(二)抓好全省辐射环境监测能力水平提升。持续加强硬件能力建设,继续开展强站课堂,开展综合性业务培训,加强科研创新与成果应用转化,加大对市(州)技术培训指导力度,强化监测数据质量管理,加强质量监督与考核,做好资质认定复评审工作。加强应急能力建设及应急物质储备,完善应急监测程序,组织好核与辐射事故应急演练。积极参加高水平技术交流比对,举办西南地区核与辐射监测技术比对及经验交流会。

(三)持续规范放射性废物(源)收贮和废物库运行管理。优化库区管理模式,完善废物库质量保证体系,强化废物库安防措施,提高废物库安全防范能力,加强人员放射源、放射性废物收贮过程及安全管控,做好全省废旧放射源及放射性废物收贮工作,全面完成废物库废物转运处置工作。

(四)继续做好核与辐射安全监管技术支撑服务。提高辐射类建设项目环评文件技术评估质量,做好电子辐照加速器辐射安全专项检查、省级发证核技术利用单位监督检查及辐射安全隐患排查、核技术利用辐射安全与防护考核、辐射科普宣传工作,配合编制《四川省核与辐射安全和放射性污染防治“十四五”规划》。

(五)进一步加强单位内部管理。修订完善站内各项行政管理制度,制定并细化专项核增创收分配和科研分配实施办法,加强日常工作考核、监督及精细化管理;抓好预算资金执行,注重全过程监督管理;做好公司脱钩划转后相关工作,统筹谋划全站工作人员需求及各科室人员配置;持续抓好常态化疫情防控工作。

(六)全面加强党建及党风廉政建设。始终把政治建设摆在首位,全面加强政治理论学习,深化党史学习教育工作成果;完善支部组织建设,组织支部换届选举;加强党建内业培训,选优配强党务和纪检干部,压紧压实工作责任;以制度落实为抓手,抓实党员干部职工日常教育管理;发挥政治功能和组织力,提升意识形态工作;持续开展廉政警示教育,强化党风廉政建设;争创五好党支部和省级“青年文明号”,不断提高党建及党风廉政建设工作质量。  


第二部分

四川省辐射环境管理监测中心站

2022年单位预算表


一、单位收支总表(公开表1

公开表1

单位收支总表

单位:328901-四川省辐射环境管理监测中心站

金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,831.17

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

563.00

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

30.00

六、其他收入

6.93

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

150.00

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

80.00

十一、节能环保支出

6,496.10

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

14.00

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

三十一、国库拨款专用

本 年 收 入 合 计

3,401.10

本 年 支 出 合 计

6,770.10

七、用事业基金弥补收支差额

三十一、事业单位结余分配

八、上年结转

3,369.00

    其中:转入事业基金

三十二、结转下年

6,770.10

6,770.10











四、财政拨款收支预算总表(公开表2

公开2

财政拨款收支预算总表

单位:328901-四川省辐射环境管理监测中心站

金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,831.17

一、本年支出

4,759.17

4,759.17

一般公共预算拨款收入

2,831.17

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

一、上年结转

1,928.00

公共安全支出

一般公共预算拨款收入

1,928.00

教育支出

30.00

30.00

政府性基金预算拨款收入

科学技术支出

国有资本经营预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

150.00

150.00

社会保险基金支出

卫生健康支出

80.00

80.00

节能环保支出

4,485.17

4,485.17

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

14.00

14.00

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

其他支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

国库拨款专用


5


5.1

5.2

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

公开3

一般公共预算支出预算表

单位:328901-四川省辐射环境管理监测中心站

金额单位:万元

   

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

科目名称

   

4,759.17

2,831.17

1,928.00

教育支出

30.00

30.00

进修及培训

30.00

30.00

205

08

03

培训支出

30.00

30.00

社会保障和就业支出

150.00

150.00

行政事业单位养老支出

150.00

150.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.00

100.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

50.00

50.00

卫生健康支出

80.00

80.00

行政事业单位医疗

80.00

80.00

210

11

02

事业单位医疗

80.00

80.00

节能环保支出

4,485.17

2,557.17

1,928.00

污染防治

4,485.17

2,557.17

1,928.00

211

03

05

放射源和放射性废物监管

4,485.17

2,557.17

1,928.00

住房保障支出

14.00

14.00

住房改革支出

14.00

14.00

221

02

01

住房公积金

14.00

14.00


七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位:328901-四川省辐射环境管理监测中心站

金额单位:万元

   

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费

   

1,427.17

984.57

442.60

301

工资福利支出

967.98

967.98

301

01

30101

基本工资

290.00

290.00

301

02

30102

津贴补贴

112.98

112.98

301

02

3010201

国家出台津贴补贴

39.52

39.52

301

02

3010203

其他津贴补贴

73.46

73.46

301

07

30107

绩效工资

300.00

300.00

301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

100.00

100.00

301

09

30109

职业年金缴费

50.00

50.00

301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

80.00

80.00

301

12

30112

其他社会保障缴费

6.00

6.00

301

12

3011201

失业保险

5.50

5.50

301

12

3011202

工伤保险

0.50

0.50

301

13

30113

住房公积金

14.00

14.00

301

99

30199

其他工资福利支出

15.00

15.00

301

99

3019999

其他工资福利支出

15.00

15.00

302

商品和服务支出

459.09

16.49

442.60

302

01

30201

办公费

2.00

2.00

302

05

30205

水费

2.00

2.00

302

06

30206

电费

2.00

2.00

302

07

30207

邮电费

2.00

2.00

302

09

30209

物业管理费

100.00

100.00

302

11

30211

差旅费

252.00

252.00

302

15

30215

会议费

20.00

20.00

302

16

30216

培训费

30.00

30.00

302

17

30217

公务接待费

2.00

2.00

302

28

30228

工会经费

7.80

7.80

302

29

30229

福利费

8.69

8.69

302

31

30231

公务用车运行维护费

27.00

27.00

302

99

30299

其他商品和服务支出

3.60

3.60

302

99

3029903

机动经费

3.60

3.60

303

对个人和家庭的补助

0.10

0.10

303

09

30309

奖励金

0.10

0.10

303

09

3030901

独生子女父母奖励

0.10

0.10


八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:328901-四川省辐射环境管理监测中心站

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额

   

3,332.00

放射源和放射性废物监管

3,332.00

211

03

05

328901

辐射类项目环境影响评估费

35.00

211

03

05

328901

核辐射环境应急指挥中心保障资金

215.00

211

03

05

328901

四川省核技术利用辐射安全与防护考核费

66.00

211

03

05

328901

单位运转项目

907.00

211

03

05

328901

区域电磁环境频谱大数据调查(30MHz-6GHz)试点研究

15.00

211

03

05

328901

工作场所空气中I-131动态平衡连续监测技术研究

20.00

211

03

05

328901

电磁辐射环境自动化监测设备智能运维应用研究

20.00

211

03

05

328901

重要核设施监督性监测快速响应技术的研究

20.00

211

03

05

328901

大气氡及气载放射性核素浓度在线监测系统研究与开发

50.00

211

03

05

328901

基于磷酸锆的放射性废水处理技术研究

20.00

211

03

05

328901

四川省铅锌矿放射性水平调查

20.00

211

03

05

328901

 821核设施外围辐射环境监督性监测数据分析及评价

16.00

211

03

05

328901

生态环境保护资金

1,928.00


9





第三部分

四川省辐射环境管理监测中心站

2022年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省辐射站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转(包含用事业基金弥补收支差额);支出包括:教育支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。四川省辐射站2022年收支预算总数6770.10万元,2021年收支预算总数增加1387.58万元,主要原因是按生态环境部要求监测、应急事项业务量增加,人员增加3人,故增加了人员和专项经费的自有资金预算,用于弥补一般公共预算拨款收入的经费不足。

(一)收入预算情况

四川省辐射站2022年收入预算6770.10万元,其中:上年结转3369万元(包含用事业基金弥补收支差额1441万元),占49.76%;一般公共预算拨款收入2831.17万元,占41.82%;事业收入563万元,占8.32%;其他收入6.93万元,占0.1%

(二)支出预算情况

四川省辐射站2022年支出预算6770.10万元,其中:基本支出2902.31万元,占42.87%;项目支出3867.79万元,占57.13%

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省辐射站2022年财政拨款收支预算总数4759.17万元,2021年财政拨款收支预算总数增加1002.58万元,主要原因是《生态环境保护资金》辐射应急设备、通讯设备及补充采购项目未支付,资金结转2022年支付。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2831.17万元、上年一般公共预算拨款收入结转1928万元;支出包括:教育支出30万元、社会保障和就业支出150万元、卫生健康支出80万元、节能环保支出4855.17万元、住房保障支出14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省辐射站2022年一般公共预算当年拨款2831.17万元,比2021年预算数减少203.35万元,主要原因是减少了住房保障支出和定额公用支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出30万元,占1.06%;社会保障和就业支出150万元,占5.30%;卫生健康支出80万元,占2.83%;节能环保支出2557.17万元,占90.32%;住房保障支出14万元,占0.49%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数为30万元,主要用于:培训方面的支出,以提高人员综合素质和技能水平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为100万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为50万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为80万元,主要用于:本单位在编人员基本医疗保险缴费支出,确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项)2022年预算数为2557.17万元,主要用于:放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理支出,放射性废物管理、收集、处置、放射性废物库建设与运行等方面的支出,确保放射源和放射性废物监管相关工作的顺利开展。6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为14万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省辐射站2022年一般公共预算基本支出1427.17万元,其中:

人员经费984.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费442.60万元,主要包括:办公费、水费、电费邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省辐射站2022年“三公”经费财政拨款预算数29万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费27万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,单位确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于兄弟省市辐射监测机构及上级调研公务接待支出。。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车17辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)3辆,越野车7辆,大中小型载客汽车1辆、货车4辆。

2022年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费27万元,用于17辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费以及公车改革后公务出行保障等方面支出,主要保障日常机要通信等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省辐射站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省辐射站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

四川省辐射站为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2022年,四川省辐射站安排政府采购预算2358万元,其中,政府采购货物预算1937万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算421万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,四川省辐射站所属各预算单位共有车辆17辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车17辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

2022年单位预算安排(含上年结转)车辆购置经费300万元。其中,财政拨款预算安排300万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费298.5万元,购置单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

2022四川省辐射站开展绩效目标管理的项目17个,涉及预算4842.10万元。其中:人员类项目3个,涉及预算2364.13万元;运转类项目3个,涉及预算1910.97万元;特定目标类项目11个,涉及预算567万元。

第四部分名词解释


1.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指反映各部门用于培训方面的支出。

6 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

11. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

13 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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