四川省生态环境对外交流合作中心2021年预算编制说明

作者: 发布时间:2021-03-26 来源: 外合中心


一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

负责我省国际多边组织环境保护合作项目的实施;承担我省国际多边组织环境保护合作项目的实施;承担环境保护对外交流的具体事务和服务工作;承担我省生态环境投资评估和绩效评价工作。

(二)2021年重点工作

一是持续抓好中心七项重点工作。省级机关文明单位创建、五好党支部创建、党风廉政建设、投资评估、绩效评价、对外合作、应对气候变化和降碳国际履约。
    二是积极开展七项主题活动。党史学习教育、党风廉政教育主题季、“创建学习型中心、争做知识型职工”、生态环境投资评估和绩效评价业务能力提质年、环境国际公约履约规划试点示范宣传教育、“三个半、两个会前”学习、中心成立20周年纪念。
    三是全面做好绩效评价。一是按照省委第三巡视组和厅党组要求,开展2016年—2020年(“十三五”期间)中央和省级生态环境保护资金绩效评价自评和抽查工作;二是组织开展3—5项“十三五”期间生态环境资金绩效评价;三是修订《四川省省级环保资金支出绩效评价管理暂行办法》《四川省省级环保专项支出资金绩效评价指标体系》;四是开展生态环境资金绩效评价课题研究。
   四是积极拓展投资评估。组织对中央、省级资金项目开展投资评估;持续优化生态环境资金投资评估评审规程;持续开展生态环境投资评估和绩效评价专家库建设。
    五是创新开展对外合作国际履约。开展四川省环境国际公约履约规划试点示范。积极跟进落实与部对外合作与交流中心取得的9项交流合作共识。持续推进“全球环境基金中国聚氯乙烯(PVC)生产汞削减及最小化示范项目”地方履约能力建设子项目和2019-2020年度电石法聚氯乙烯单位产品用汞量减半目标工作。
    六是积极提升应对气候变化和降碳国际履约水平。开展川渝地区双城经济圈应对气候变化课题研究、《联合国气候变化框架公约》《巴黎协定》全球合作对抗气候变化国际履约宣传、绿色“一带一路”应对气候变化国际履约工作,制作宣传教育手册。
    七是认真加强疫情防控。继续落实日报制度和防护措施,有计划储备防疫物资。

收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。

中心2021年收支总预算582.52万元,比2020年收支预算总数增加了11.21万元,主要原因是,2021年新增“履约规划试点示范研究项目”和“应对气候变化项目”。

(一)收入预算情况

中心2021年收入预算582.52万元,其中:上年结转106.55万元,占16.37%;一般公共预算收入434.97万元,占74.67%;事业收入41万元,占7.04%。

(二)支出预算情况

中心2021年支出预算582.52万元,其中:基本支出175.97万元,占30.21%;项目支出406.55万元,占69.79%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中心2021年财政拨款收支总预算434.97万元,比2020年财政拨款收支总预算增加了10.14万元,主要原因是2021年新增“履约规划试点示范研究项目”和“应对气候变化项目”。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入434.97万元;支出包括:社会保障和就业支出15.73万元,卫生健康支出10万元,节能环保支出389.88万元,住房保障支出19.36万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中心2021年一般公共预算当年拨款434.97万元,比2020年预算数增加了10.14万元,主要原因是2021年新增“履约规划试点示范研究项目”和“应对气候变化项目”,该两个项目为重点刚性项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.73万元,占3.62%;卫生健康支出10万元,占2.3%;节能环保支出389.88万元,占89.63%;住房保障支出19.36万元,占4.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为9.78万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的养老保险支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为5.4万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为0.55万元,主要反映其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出,确保社会保障和就业工作的顺利开展。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数10万元,主要用于外合中心基本医疗保险缴费支出,确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境国际合作与履约(项)2021年预算数389.88万元,主要用于国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、生态环境资金绩效评价等方面的支出,确保中心工作的开展。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为11万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为8.36万元,主要用于按房改政策规定,给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出,确保职工住房补贴的正常发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中心2021年一般公共预算基本支出174.97万元,其中:人员经费106.17万元,主要包括:基本工资、国家津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.8万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修(护)费、会议费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心2021年“三公”经费财政拨款预算数6.7万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3.7万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于生态环境国际交流合作、生态环境资金绩效评价和生态环境资金项目检查等接待工作。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务车1辆,其中:轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费3.7万元,用于1辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障生态环境国际交流合作、生态环境资金绩效评价和生态环境资金项目检查等工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,中心安排政府采购预算 53.48 万元,主要用于办公设备购置、公务用车加油、维修、保险等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中心共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”原则,2021年中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境国际合作与履约(项):反映生态环保部门国际合作环境与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询,周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件-外合中心部门预算公开报表

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