四川省生态环境宣传教育中心2021年单位预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）宣教中心职能简介

组织、策划、实施环境保护宣传教育活动；编辑印发、拍摄制作环境保护宣传教育资料、教材和影像电子制品；承担环境保护教育培训和新闻宣传工作。

（二）宣教中心2021年重点工作

1.做好对外信息发布工作。一是按照及时、准确、严谨、科学的原则，高质量开好每月例行新闻发布，主动设置议题，提升发布水平和传播效果。二是修订出台《四川省生态环境新闻发布会制度》，省本级坚持每月例行新闻发布，主导话题设置。积极开展新闻发布评估考核工作，督促各市（州）生态环境部门落实属地责任，至少市州每2个月举行一次新闻发布，提升环境话题的传播力、影响力、公信力。三是做好厅网站和政务双微信息发布工作。四是继续保持政务双微的排名优势，紧密结合生态环境保护重点工作，加强议题设置，及时发布政务信息，做好重要政策、重点信息的二次开发解读，加大短视频产品开发力度；加强全省生态环境政务新媒体矩阵建设，完善矩阵账号发布情况评估、通报、激励等机制，开展全省生态环境系统政务双微评价，并定期发布排名榜单。各市州生态环境部门政务新媒体紧跟省生态环境厅重点议程，及时发布呼应部例行新闻发布会主题内容，围绕六五环境日、生态环保铁军、环保设施向公众开放等内容，灵活采用多种新媒体形式，提升服务生态环保中心工作的针对性、有效性。

2.深化主流媒体合作，创新宣传形式，全力聚焦“主责主业”策划宣传：一是与四川电视台联合打造升级版整改进行时，聚焦长江黄河上游生态屏障、成渝双城经济圈建设、赤水河流域生态环境保护、国家级生态文明示范创建等专题，每个专题制作3-5期专题访谈，继续扩大影响力。继续与四川日报开展月刊合作，围绕厅党组决策部署策划“接地气”的传播话题，以公众喜闻乐见的方式宣传环境治理成效。二是围绕建党100周年、深入打好污染防治攻坚战、加快构建现代环境治理体、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、第26届联合国气候变化大会、中央生态环保督察、重大专项行动等重大主题组织主流媒体集中宣传报道，展示生态文明建设的进程。

3.探索开展中小学环境教育试点。选择1-2所中小学校打造环境教育示范样板，推动与教育厅的联合，共同开展绿色学校创建，增强生态环境部门对中小学校的话语权和影响力。完善推广“环境教育资源共享库”，整合“环保积分”等各类应用，用信息化手段推动环境教育。

4.深入开展公众参与。一是编制实施好四川省“美丽中国，我是行动者”十四五行动计划。二是继续以公益示范项目为依托，撬动社会力量，共同参与环保宣教。三是指导帮助成都市积极申办2022年六五环境日国家主场活动；举办六五环境日主场活动及系列配套宣传，动员和支持党政部门、学校、企业、社区、环保社会组织、志愿服务队伍等开展六五环境日宣传，不断丰富形式和内容，扩大活动影响；联合省委宣传部、省人大城环资委开展第四届“绿色先锋”“最美基层环保人”评选，扩大评选活动社会影响力。四是建立常态化川渝环保宣教合作机制，形成宣传声势。五是主动扶持环保志愿服务，开展志愿服务工作调查研究，推动构建生态环境系统志愿服务工作体系。会同住建厅全力推进环保设施公众开放，制定开放工作考核方案。

5.做好暗访拍摄和公益宣传片制作，配合厅督察办每月至少制作一部反映生态环境问题的暗访片，主动曝光阻碍绿色发展和生态文明建设的突出问题；坚持以“精品意识”“柔性宣传”思维，以生态环境精品唤醒公众环保意识，全年至少拍摄5部公益宣传片，打造环保书籍、环保歌曲等优秀文化艺术产品，使环境宣传真正以新颖表达的方式、润物无声的力量，影响公众意识和行为。

6.加强调查研究。完成省委、省政府重大课题调研，继续组织全省系统开展调查研究，形成一批高质量调研报告，形成20期以上政策研究专报，为厅党组决策提供参考和支撑。

7.推动提升宣教能力，统筹全省系统环境宣教队伍建设和能力提升，开展宣教岗位能手和业务标兵创建评选。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣教中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、住房改革支出。宣教中心2021年收支总预算1532.55万元,比2020年收支预算总数增加62.27万元，主要原因是由于随着宣教事业发展，职能职责不断的增加项目支出较上年相比有所增加。

（一）收入预算情况

宣教中心2021年收入预算1532.55万元，其中：上年结转66.37万元，占23.09%；一般公共预算拨款收入1376.58万元，占89.82%；其他收入34.3万元，占2.24%，用事业基金弥补收支差额55.3万元，占3.61%。

（二）支出预算情况

宣教中心2021年支出预算1532.55万元，其中：基本支出466.18万元，占30.42%；项目支出1066.37万元，占69.58%。

三、财政拨款收支预算情况说明

宣教中心2021年财政拨款收支总预算1442.95万元,比2020年财政拨款收支总预算增加124.9万元，主要原因是由于上年结转一般公共预算拨款收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1442.95万元；支出包括：教育支出30万元、社会保障和就业支出42.04万元、卫生健康支出15.87万元、节能环保支出1324.76万元、住房保障支出30.28万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣教中心2021年一般公共预算当年拨款1376.58万元，比2020年预算数增加58.53万元，主要原因是由于上年结转一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出30万元，占2.18%；社会保障和就业支出42.04万元，占3.05%；卫生健康支出15.87万元占1.15%；节能环保支出1258.39万元，占91.41%；住房保障支出30.28万元，占2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为30万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和技能水平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为13.6万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.44万元，主要反映其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出，确保社会保障和就业工作的顺利开展。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为15.87万元，主要用于四川省生态环境厅各直属事业单位基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2021年预算数为1258.39万元，主要用于环境保护宣传教育方面的支出，确保生态环保宣传教育工作的顺利开展。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.26万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为10.02万元，主要用于按房改政策规定，给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出，确保职工住房补贴的正常发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省生态环境宣传教育中心2021年一般公共预算基本支出376.58万元，其中：

人员经费232.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费144.5万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省生态环境宣传教育中心2021年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费11万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算相比无增减

2021年公务接待费计划用于相关部门来我单位学习交流等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算相比无增减

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，小型载客汽车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费11万元，用于4辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障环保宣传教育工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省生态环境宣传教育中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省生态环境宣传教育中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省生态环境宣传教育中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川省生态环境宣传教育中心安排政府采购预算464.87万元，主要用于生态环境新闻宣传、环境教育、设备购置、公务用车加油、维修、保险采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省生态环境宣传教育中心共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省生态环境宣传教育中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

8．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附表：表1：单位收支总表

          表1-1：单位收入总表

          表1-2：单位支出总表

表2：财政拨款收支预算总表

表2-1：财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3：一般公共预算支出预算表

表3-1：一般公共预算基本支出预算表

表3-2：一般公共预算项目支出预算表

表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4：政府性基金支出预算表

表4-1：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出预算表

表6：2021年省级单位预算项目绩效目标

          附件：宣传教育中心预算公开报表