目 录

 公开时间：2021年9月10日

 第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

 一、职能简介

我单位系四川省生态环境厅直属事业单位，主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务，负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作，承办厅有关会务和接待工作，承担机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作。

二、2020年重点工作完成情况

（一）把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务常抓不懈。

（二）推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

（三）加强服务中心党组织建设。一是以提升组织力为重点，突出政治功能。发挥“关键少数”党员模范带头作用，团结带领干部职工，推动后勤保障质量提升。二是强化责任担当意识，筑牢保障堡垒。三是在突出问题上下功夫，增强党组织的凝聚力和战斗力。

（四）调整办公用房功能。按照办公室分配计划，对信息中心、应急中心原二楼的办公用房调整至4楼。完成对4楼办公用房进行必要维修维护，按期交由信息中心、应急中心使用。

（五）增加两个会议室、一个谈话室、一个会客室并配备相应会议家具设备，增配一套会议系统。

（六）调整阅览室并完善其功能。将原1013阅览室调整至2楼210室（80㎡），并对阅览室功能进行完善，兼顾党员活动室和职工休闲室。

（七）完善健身房功能，配置健身器材，对健身房现有健身器材进行维修维护。

（八）安装大楼纱窗和维修地板。对909会客室铺设地板、对301会议室地板全面维修、对1-10楼共计319扇窗户安装纱窗。

（九）规范日常办公秩序。配置简易午休折叠床76张、配备自吸式扫地拖布66把、发放文件整理箱70个。

（十）楼层配置共用微波炉。

（十一）按要求，对大楼前厅绿化进行提升。

（十二）建设生态文化长廊。在确保安全的情况下，对楼顶（面积1360㎡）进行绿化，配置休闲桌椅、1-10楼公共区域建成系统内职工文化掠影，丰富职工文化。

（十三）疫情防控需求，打通一楼大厅到地下室直行通道。

（十四）做好省委巡视组巡视期间的服务保障，同时主动承担做好涉厅相关事项的巡视回复。

（十五）开展“厉行节约、反对铺张浪费”活动。

（十六）协调属地管辖相关部门，做好办公楼周边秩序管理。

（十七）积极开展西御街31号公房棚改相关事宜政策方面咨询。

 三、机构设置情况

我中心属于未分类事业单位，根据四川省机构编制委员会文件《关于同意成立四川省环境保护局机关服务中心的批复》（川编发〔2000〕141号）我中心设主任1名（正县级）、副主任2名（副县级）。

第二部分2020年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1127.5万元，支出1266.99万元。与2019年相比，收入减少1637.04万元，下降59.22%；支出减少1536.16万元，下降54.8%。主要变动原因是预算项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,127.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,042.70万元，占92.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入82.19万元，占7.29%；其他收入2.61万元，占0.23%。

 

 

（图2：收入决算结构图）

 三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,266．99万元，其中：基本支出338．94万元，占26.75%；项目支出928.05万元，占73.25%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1,042.70万元，支出1,083.83万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1664.52万元，下降61.48%；支出减少1663.71万元，下降60.55%。主要变动原因是预算项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,083.83万元，占本年支出合计的85.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1663.71万元，下降60.55%。主要变动原因是预算项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,083.83万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出1,036．89万元，占95.67%；教育支出（类）0.50万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出14.87万元，占1.37%；卫生健康支出9.69万元，占0.89%；住房保障支出22.32万元，占2.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1,083.83万元，完成预算81.27%。其中：

1．节能环保支出211（类）01（款）03（项）：支出决算为996.37万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余资金。

2．节能环保支出211（类）01（款）99（项）：支出决算为31.10万元，完成预算15%，决算数小于预算数的主要原因是有项目因故未实施。

3．教育205（类）08（款）03（项）： 支出决算为0.06万元，完成预算12%，决算数小于预算数的主要原因是未开展培训。

4．社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：支出决算为4.28万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为10.59万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是年中单位人员减少，支出减少。

6．卫生健康210（类）11（款）01（项）：支出决算为9.69万元，完成预算100%。

7．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为12.92万元，完成预算100%。

8．住房保障支出221（类）02（款）03（项）：支出决算为9.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出335.94万元，其中：

人员经费147.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费188.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.99万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是2020年无公务接待、公务车运行维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．公务用车购置及运行维护费支出8.99万元,完成预算59.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.88万元，下降17.3%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出8.99万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无变化。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额273.73万元，其中：政府采购货物支出61.47万元、政府采购服务支出212.26万元。主要用于购买物业管理服务、公务车加油、公务车保险、办公设备等。授予中小企业合同金额203.90万元，占政府采购支出总额的74.49%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年绩效目标合理可行，部门预算编制质量较好，达到了明确和量化的要求。本单位还自行组织了一个项目支出绩效评价，从评价情况来看已完成的两个项目达到绩效目标，如环保机关后勤保障运行资金项目，超额完成全年目标保障用餐人次，后勤服务保障完成率达到绩效目标95%。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“环保机关后勤保障运行资金项目”“办公系统及终端建设费”“生态环境厅垂管改革后勤保障资金”等三个项目绩效目标实际完成情况。

（1）环保机关后勤保障运行资金项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数400万元，执行数为381．07万元，完成预算的95．27%。通过项目实施，完成全年261个工作日及日常夜间节假日值班人员的用餐共78956人次食堂用餐，绩效指标完成情况为优。完成办公楼设施设备、食堂设施设备、办公区卫生间、门厅、地下车库等公共区域的维修维护等工作；完成全年文具保障、打印机等办公设备维护维修、食堂餐饮、会议中心会务等机关后勤保障工作。2020年节约率达到2%的要求，完成了绩效目标。通过环保机关后勤保障运行资金项目实施，2020年后勤保障工作在用水用电方面节能降耗、节能意识提高。

（2）办公系统及终端建设费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数163.63万元，执行数为163.60万元，完成预算的99.98%。通过项目实施，2020年采购设备100台台式机，132台打印机，办公软件也进行了相应的更新，圆满完成办公终端采购，保障干部职工正常办公。

（3）生态环境厅垂管改革后勤保障资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.93万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目主要用于保障新成立的五个专员办的办公场地租赁和维护等，因五个专业办人员未到位，故该项目未实施。

2．单位绩效评价结果。

本单位自行组织对环保机关后勤保障运行资金项目开展了绩效评价，《2020年环保机关后勤保障运行资金项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 

名词解释

 1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

10．科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：是指反映应用研究机构的基本支出。

11．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

23．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

24．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

25．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作与履约（项）：反映生态环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询，周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

26．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境保护部门经法律法规设定和国务院批准的行政许可管理支出。如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

27．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

28．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

30．节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

31．节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。

32．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

33．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

34．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 2020年环保机关后勤保障运行资金项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。根据四川省生态环境厅机关服务中心职能职责，结合本单位年度工作计划，按照预算编制要求申报预算项目资金。按规定程序报批，我单位严格执行批复预算，规范支出预算执行管理、着力提高资金使用绩效，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目实施主要用于保障厅办公大楼正常运行，计划全年保障76850人次，通过科学运行管理，达到节能目标，完成办公大楼垃圾分类管理，达到环保要求。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符合，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。环保机关后勤保障运行资金项目资金2020年预算财政拨款资金为400万元，资金拨付及时到位，资金到位率100%。截止绩效评价日，项目已支付381．07万元，资金支付率95．27%。

2．资金使用。截止评价时点，项目资金共计支出381．07万元，主要用于支付厅办公大楼水费、电费、通讯费等，各类款项支付均依法依规，按合同支付。项目资金支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我中心制定了预算管理内部控制制度、相关财务开支标准和管理办法等财务管理制度，环保机关后勤保障运行资金项目严格执行中心财务管理制度，会计核算及时规范，相关财务资料完整。

（三）项目组织实施情况。

环保机关后勤保障运行资金项目按要求进行了批复。2020年度绩效未发生重大调整。项目按照年度预算和工作计划安排执行，实施过程中加强预算执行情况分析，及时撑握项目执行情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

环保机关后勤保障运行资金项目实施后全年共计保障78956人次，后勤服务保障任务完成率达98%，在计划时间点内完成保障任务。本项目整体运行良好，截至绩效评价日，已顺利完成年度绩效目标任务。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

通过项目实施，加强节约、节能宣传，提升了职工的节约意识。2020年后勤保障工作厉行节约，倡导单位职工在用水用电方面节能降耗、提高节能意识，绩效指标完成情况为优。

2．生态效益

达到环保要求，按要求垃圾分类管理。项目绩效目标设定为按要求做好垃圾分类，2020年我中心按四川省机关事务管理局要求做好了垃圾分类管理，有效促进生态发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我中心专业人才相对缺乏，从业人员个人素质、专业技能等有待提高。

（二）相关建议。

进一步完善环保机关后勤保障运行资金项目各项管理制度，同时做好相关专业人才培养工作。

第五部分附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第五部分 附表