一、基本职能及主要工作

（一）评估中心职能简介。

承担省内建设项目环境影响技术评估、咨询等业务和城市、经济技术开发区总体规划的环境影响技术评估、咨询工作；负责对评估单位所编环境影响报告书的质量审查等工作；承担环评事中事后监管的技术支撑；负责排污许可审核、监督、管理等的技术支撑；承担“三线一单”等生态环境分区管控体系构建、实施、评估、更新及应用的技术支撑；承担环境监理技术支撑及重大项目环境监理；承担相关生态环境科学研究、成果运用、技术服务、技术培训及数据建设和管理等工作；承担生态环境厅交办的其他事项。

（二）评估中心2021年重点工作。

1.持续做好规划环评和建设项目环评文件技术评估工作，通过提前介入、靠前服务、预先评估、现场指导等方式，大力服务园区规划及重点项目，不断提升评估质效，助力“六稳”“六保”。

2.按照《四川省环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》，开展好环评事中事后监管、环评文件技术复核以及环评单位专项检查等工作。

3.印发电子信息、化学制药及矿山项目环评审查要点，研究编制危废综合利用、电镀行业、公路行业环评审查要点，进一步加强对地方环评工作的技术指导。

4.加快推进市（州）“三线一单”优化完善，大力推进“三线一单”生态环境分区管控在环评管理、生态环境治理、党委政府宏观决策等方面的落地应用。

5.开展排污许可证核发质量及执行情况抽查，进一步加强与执法机构的衔接，积极探索“一证式”管理的新模式，构建以“二维码”为切入点的排污许可证后监管系统，为形成以排污许可为核心的固定污染源监管制度体系提供有价值的范例。

6、持续探索重大项目环境监理，开展国土空间规划环境影响评价关键技术研究、生态保护红线及自然保护地监管监控技术研究、以排污许可执行报告为核查基础的环境税复核机制研究、页岩气开采行业油基岩屑深层回注污染控制技术规范研究、公路项目“两区三场”环保标准化指南编制等环境科研及技术服务工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，评估中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。评估中心2021年收支总预算3266.23万元,比2020年收支预算总数增加740.31万元，主要原因是为做好生态环境保护技术支撑，本年增加四川省环评与排污许可应用研究重点实验室等项目预算。

（一）收入预算情况

评估中心2021年收入预算3266.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1230.5万元，占37.67%；事业单位经营收入107万元，占3.28%；其他收入203.75万元，占6.24%；用事业基金弥补收支差额1404.72万元，占43.01%；上年结转320.26万元，占9.8%。

（二）支出预算情况

评估中心2021年支出预算3266.23万元，其中：基本支出961.17万元，占29.43%；项目支出2305.06万元，占70.57%。

三、财政拨款收支预算情况说明

评估中心2021年财政拨款收支总预算1230.5万元,比2020年财政拨款收支总预算减少230.09万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1230.5万元；支出包括：教育支出32万元、社会保障和就业支出29万元、卫生健康支出10万元、节能环保支出1146.3万元、住房保障支出13.2万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

评估中心2021年一般公共预算当年拨款1230.5万元，比2020年预算数减少230.09万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出32万元，占2.6%；社会保障和就业支出29万元，占2.36%；卫生健康支出10万元，占0.81%；节能环保支出1146.3万元，占93.16%；住房保障支出13.2万元，占1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为32万元，主要用于：全省环境影响评价审批和技术评估人员、排污许可核发人员和环境影响评价专家的培训工作。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19万元，主要用于我中心在编人员养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于我中心在编人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10万元，主要用于我中心在编人员医疗保险缴费支出。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）2021年预算数为1146.3万元，主要用于：人员经费339.3万元；公用支出112万元；评估专项经费256.4万元；排污许可工作经费70万元；“三线一单”工作经费80.4万元；环评、排污许可、“三线一单”等工作技术支撑213.2万元；环评事中事后监管专项经费75万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

评估中心2021年一般公共预算基本支出300.5万元，其中：

人员经费156.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费144万元，主要包括：物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

评估中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降5.26%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，未使用财政拨款预算安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费50万元（其中：财政拨款0万元，事业基金弥补收支差额50万元），用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境影响技术评估、排污许可、“三线一单”等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

评估中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

评估中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

评估中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，评估中心安排政府采购预算544.7万元，主要用于采购：红牌楼办公用房维修改造项目、环境影响评估能力建设项目、四川省环评与排污许可应用研究重点实验室项目、公务用车运行维护费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，评估中心共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年评估中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

9．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境保护部门经法律法规设定和国务院批准的行政许可管理支出。如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

10．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金预算支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

7号文附件表1-6：部门预算公开报表（单位公开）