2020年度四川省生态环境对外交流合作中心部门决算

    第一部分 单位概况

一、职能简介

负责我省国际多边组织环境保护合作项目的实施；承担环境保护对外交流的具体事务和服务等工作；承担全省生态环境投资评估和绩效评价技术支撑支持工作等。

二、2020年重点工作完成情况

把2020年确定为“生态环境投资评估与绩效评价创新提能年”，积极研究加强和改进工作的措施办法，多项工作得到充分肯定。我省的生态环境资金绩效评价管理工作实践受邀在生态环境部、财政部作经验交流；2020年4月，四川省生态环境厅被考核为2019年度全省预算绩效管理工作优秀等次，并排列15个省级优秀等次部门的第一名；2021年5月，四川省生态环境厅再次被考核为2020年度全省预算绩效管理工作优秀等次。

（一）绩效评价快速推进。一是出台《四川省农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金支出绩效评价管理暂行办法和绩效评价指标体系》；二是组织各市（州）和生态环境厅有关部门及直属单位完成2019年度（水、大气、农村等）3项中央对地方专项转移支付预算执行情况、部门预算、2018—2019年度获得中央水污染防治专项资金支持项目开展绩效自评工作，分别涉及中央/省级财政资金约18.14亿元、5亿元；三是受生态环境厅党组与驻厅纪检监察组委托，对2017-2019年中央和省级生态环境专项资金支持的贫困县开展绩效评价自评，涉及中央和省级财政资金约2.86亿元；四是完成松潘县2011—2020年度定点生态扶贫帮扶县调研工作；五是组织对我省2018—2019年度获得中央生态环境支持的水、土壤、大气污染防治和农村环境整治等4类专项资金项目开展监督检查自查，涉及中央财政资金约34.55亿元；六是组织对获得2017—2019年省级生态环境资金支持的项目开展绩效评价自评，涉及省级财政资金约31.63亿元；七是完成生态环境厅会同财政厅、审计厅等开展全省生态环保专项资金项目实施情况“回头看”监督指导有关工作方案，梳理“十三五”以来审计、监督检查、绩效评价发现有关地方问题清单；八是组织对成都、自贡、德阳、南充、内江、宜宾、眉山、资阳等8市开展生态环境资金项目现场督促指导工作；九是组织开展2020年度绩效运行自行监控；十是对21个市（州）2019年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金开展绩效评价工作，涉及省级财政资金约4亿元。

（二）投资评估扎实开展。积极配合完成项目入库审查，及时完成厅委托中心的2个项目的投资评估任务。同时，开展第四批四川省投资评估和绩效评价专家征集工作，共征集多领域专家共计130多名，特聘专家10余名。

（三）国际履约与对外合作深入发展。组织对我省4家电石法聚氯乙烯生产企业汞减半情况进行了调研，完成了我省2017-2018年度、2018-2019年度电石法聚氯乙烯单位产品用汞量减半目标的评估。特邀生态环境部对外合作与交流中心专家对我省尚未完成汞减半目标的企业的技改方案和已实施技改工程进行了现场论证。组织开展了15个重点市（州）ODS企业信息核查，对成都、攀枝花、达州等市ODS淘汰管理工作进行现场调研，建立ODS企业清单。联合四川省绿色发展促进会等共同开展“9·16国际臭氧层保护日”线上宣传活动。

（四）应对气候变化持续开展。完成“6·5世界环境日”应对气候变化相关宣传工作，制作应对气候变化宣传画报并分发至相关省级部门和21个市（州）;联合四川省生态环境科学研究院、四川省联合环境交易所等单位开展应对气候变化相关研究工作。

三、机构设置情况
    外合中心无内设机构。根据中心工作任务，分别内设3个科（室）：综合与财务科、绩效评价科、对外合作 （投资评估）科 。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计528.82万元。与2019年相比，收、支总计各减少49.58万元，下降8.57%。主要原因是2020年非财政拨款资金收支较2019年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计426.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入387.32万元，占90.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入38.35万元，占9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.12%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计424.61万元，其中：基本支出160.62万元，占37.83%；项目支出263.99万元，占62.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计422.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少33.63万元，下降7.37%。主要原因是2020年财政拨款资金收支较2019年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出421.48万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加30.99万元，增长7.94%。主要变动原因是节能环保支出项目较上年增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出421.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.69万元，占4.2%；卫生健康支出（类）9.47万元，占2.25%；节能环保支出（类）372.05万元，占88.27%；住房保障支出（类）22.27万元，占5.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为421.48万元，完成预算98.93%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.79万元，完成预算80.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.47万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）：支出决算为372.05万元，完成预算99.16%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为10.73万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出预算为11.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出160.62万元，其中：

人员经费119.76万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费40.86万元，主要包括：差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算22.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩一般性支出，公务接待和公务用车开支减少的缘故。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.24万元，占18.51%；公务接待费支出决算0.25万元，占3.73%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，完成预算33.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.28万元，下降18.42%。主要原因是厉行节约，大力压缩一般性支出的缘故。

其中：公务用车运行维护费支出1.24万元，主要用于生态环境对外合作、生态环境投资评估与绩效评价工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.25万元，完成预算8.33%。公务接待费支出决算比2019年0减少0.1万元，下降28.57%。主要原因是厉行节约，大力压缩一般性支出的缘故。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待开展电石法聚氯乙烯生产企业汞减半达标技改专家，公务接待费0.04万元；接待云南省生态环境科学研究院赴川开展绩效评价学习调研，公务接待费0.05万元；接待陕西省环境科学研究院赴川开展绩效评价学习调研，公务接待费0.06万元；接待山东省生态环境厅赴川开展绩效评价学习调研，公务接待费0.07万元；接待生态环境部对外合作与交流中心来川开展电石法聚氯乙烯生产企业汞减半达标工作现场核查，公务接待费0.03万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额52万元，其中：政府采购服务支出52万元。主要用于委托第三方机构开展全省环保资金投资评估与绩效评价工作。授予中小企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价1000万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

   根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对“聘用人员经费”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

   本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2020年本单位部门整体支出绩效评价结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映“聘用人员经费”项目绩效目标实际完成情况：

“聘用人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数128.74万元，执行数为128.74万元，完成预算的100%。通过该项目的实施，有效保障了中心2020年度工作目标顺利完成。

 

2.单位绩效评价

本单位自行组织对“环保专项投资评审及绩效评价资金项目”开展了绩效评价，《2020年环保专项投资评审及绩效评价资金项目支出绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出中除了已列各项外的其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除其他社会保障和就业支出所列项以外用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）：反映环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询，周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位按符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2020年环保专项投资评审及绩效评价 资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅关于编制省级部门2020—2022年支出规划和2020年部门预算的通知》要求，结合中心职责职能编制项目经费预算，由各科（室）根据全年度工作计划和工作重点，科学合理的编制2020年环保专项投资评审及绩效评价资金项目经费预算，经中心会议集体讨论通过，由单位主要领导和厅分管领导审定，报厅科财处审核。根据生态环境厅批复《四川省生态环境对外交流合作中心2020年单位预算》，中心严格执行预算批复，做到项目资金专款专用，着力提高资金使用绩效。

（二）项目绩效目标。

一是根据厅委托的任务，完成预算评审；二是开展一次生态环境资金项目绩效评价（勘察）工作；三是开展一次特定生态环境资金项目绩效评价工作。

（三）项目资金申报相符性。

2020年环保专项投资评审及绩效评价资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2020年环保专项投资评审及绩效评价资金项目财政拨款资金为75.5万元，资金拨付及时到位，资金到位率100%。截止绩效评价日，项目资金已支付84.52万元，其中2020年财政资金75.5万元，结转资金9.02万元，支付率111.95%。

2.资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出84.52万元，其中：劳务费13.87万元，委托业务费52万元，其他交通费18.65万元，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为严格项目资金使用，我中心制定了一系列财务管理办法和内控制度。通过建立健全内部控制制度，有效规范了项目资金支出，促进了项目工作的顺利开展，确保了项目绩效目标圆满完成。

（三）项目组织实施。

2020年环保专项投资评审及绩效评价资金项目按要求进行了项目申报、实施和验收，2020年度该项目未发生重大调整。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、绩效评价快速推进。一是出台《四川省农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金支出绩效评价管理暂行办法和绩效评价指标体系》；二是组织各市（州）和生态环境厅有关部门及直属单位完成2019年度（水、大气、农村等）3项中央对地方专项转移支付预算执行情况、部门预算、2018—2019年度获得中央水污染防治专项资金支持项目开展绩效自评工作，分别涉及中央/省级财政资金约18.14亿元、5亿元；三是受生态环境厅党组与驻厅纪检监察组委托，对2017-2019年中央和省级生态环境专项资金支持的贫困县开展绩效评价自评，涉及中央和省级财政资金约2.86亿元。四是完成松潘县2011—2020年度定点生态扶贫帮扶县调研工作。五是组织对我省2018—2019年度获得中央生态环境支持的水、土壤、大气污染防治和农村环境整治等4类专项资金项目开展监督检查自查，涉及中央财政资金约34.55亿元。六是组织对获得2017—2019年省级生态环境资金支持的项目开展绩效评价自评，涉及省级财政资金约31.63亿元。七是完成生态环境厅会同财政厅、审计厅等开展全省生态环保专项资金项目实施情况“回头看”监督指导有关工作方案，梳理“十三五”以来审计、监督检查、绩效评价发现有关地方问题清单。八是组织对成都、自贡、德阳、南充、内江、宜宾、眉山、资阳等8市开展生态环境资金项目现场督促指导工作。九是组织开展2020年度绩效运行自行监控。十是对21个市（州）2019年省级农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金开展绩效评价工作，涉及省级财政资金约4亿元。

2、投资评估扎实开展。积极配合厅科财处完成项目入库审查，及时完成厅委托我中心的2个项目的投资评估任务。同时，开展第四批四川省投资评估和绩效评价专家征集工作，共征集多领域专家共计130多名，特聘专家10余名。

（二）项目效益情况。

通过开展环保投资评估与绩效评价工作，有效规范全省生态环境资金的预算支出，推进生态环境项目的实施。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目预算执行力度还要进一步加强。

（二）相关建议

 无。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表