目录

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

我中心受生态环境厅委托，协助开展固体废物、危险废物与危险化学品环境管理的日常检查并承担相关行政审批的技术审核等工作；负责固体废物、危险废物与危险化学品环境管理档案及数据库建立、申报登记、规划编制、国际履约等专业性工作；负责废弃电器电子产品拆解处理及基金补贴初审；协助处置固体废物、危险废物和危险化学品污染事故；开展固体废物、危险废物与危险化学品污染防治技术培训；承担生态环境厅交办的其他工作。

二、2020年重点工作完成情况

1、坚决打赢疫情防控阻击战。一是安全处置疫情医疗废物。新冠肺炎疫情发生后，全力配合厅固体处在全国率先印发实施省级《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置污染防治技术指南（试行）》，制定新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置备用设施预案，提出释放现有医疗废物处置能力、生活垃圾焚烧设施协同处置、跨市州联合协同处置、启用备用处置设施应急处置4条应对措施，妥善解决了部分市（州）医疗废物处置设施高负荷、超负荷运行难题。疫情期间，全省累计处置医疗废物共计6万吨，其中涉疫医疗废物0.28万吨，全省医疗废物处置设施运行负荷率约52%，实现了医疗废物“应收尽收、应处尽处”，确保了疫情期间医疗废物处置环境安全。二是积极助力全面复工复产。认真落实危险废物网上申报，危险废物换发证视频审查，延期审核等举措，组织业务骨干及省内专家上门为企业提供指导帮扶、专家预审等服务，助力企业有序复工复产。优化危险废物跨省转移审批流程，由县、市生态环境部门逐级审核上报改为直报省厅审查办理，全面运行危险废物电子转移联单，平均缩减跨省转移审批时限30个工作日以上，全省跨省转移危险废物累计616批次、约48万吨，其中转入112批次，约12万吨，转出504批次，约36万吨。

2、危险废物处置利用能力大幅提升。对标中央生态环境保护督察及“回头看”问题整改方案，按照《四川省危险废物集中处置设施建设规划（2017—2022年）》，建立了骨干项目“月调度、季通报”制度，全省各级各部门全力推进危险废物集中处置利用设施建设。全省危险废物持证经营企业53家，经营类别45类，处置利用总能力达293.89万吨/年，其中处置能力新增60.96万吨/年，同比2017年增长651%；全省医疗废物持证经营单位41家，集中处置能力11.57万吨/年，同比2017年增长130%，全省危险废物产处矛盾基本缓解。

3、管理支撑和技术支撑能力持续增强。一是进一步摸清全省危险废物底数。2019年，全省危险废物直接申报单位19943家，申报危险废物产生量390万吨、同比增长8.3%，在绵阳、泸州、南充、广安4个市开展危险废物申报登记“解剖麻雀”调研，进一步摸清了全省危险废物产处底数，初步建立 “危险废物产生源、危险废物自行利用处置设施单位、危险废物重点监管源”三个清单，为下一步全省危险废物分级分类管理奠定了坚实基础。二是扎实开展危险废物专项排查整治。按照生态环境部和省厅危险废物专项整治三年行动实施方案要求，各级生态环境部门相继制定了危险废物专项整治三年行动实施方案，并联合相关职能部门开展了打击危险废物违法行为专项行动，全省累计出动人员1.5万余人，检查点位6400余个，立案查处涉危险废物环境违法行为160余件，处罚金额200余万元，其中移送公安机关2件；对21个市（州）、100家以上企业开展了危险废物规范化管理督查考核，规范化达标率稳步提升，全省危险废物环境管理水平进一步提升。三是稳步推进固废领域信息化建设。完成固废管理信息系统升级改造，实现了企业危险废物管理及转移计划备案、台账管理、危险废物转移电子联单办理，新增废铅蓄电池专用信息管理模块，并与国家系统互联互通。全省危险废物产生源数据库基本建立，约3.3万家企业通过系统报送了2020年管理计划，全省企业共填领省内转移联单约10万条，转移90余万吨危险废物。四是严格废弃电器电子产品处理监管。按照“自查、联合初审、复审、交叉审核和复核”流程，审核确认废弃电器电子产品规范处理量640万台/套，完成搬迁企业2016年以来拆解处理情况的补充审核上报，并顺利通过生态环境部复核抽查。五是持续推进化学品环境风险防控。开展现有化学物质环境信息调查试点，筛选全省7大重点行业、52个重点管理工艺的655家企业开展化学品环境信息调查，已审核上报484家企业数据。开展化工医药行业和危险化学品领域环境风险防范专项整治行动，配合固体处排查2443家重点企业；深入推进危险化学品环境风险隐患排查，共抽查9个市的27家重点化工企业，发现并移交生态环境隐患问题126个，现已完成问题整改110个。开展化学品环境风险评估试点，完成对二氯苯、邻二氯乙烷两种有毒有害化学品风险评估与对策研究，编制《优先控制化学品环境风险评估与对策研究报告》。

4、试点示范工作顺利推进。一是废铅蓄电池集中收集与跨区域转运试点初见成效。建成省级废铅蓄电池收集信息管理系统，31家试点企业取得收集经营许可证，核准废铅蓄电池收集能力70.2万吨/年。二是积极开展危险废物管理研究试点。探索危险废物豁免管理试点研究，提出了我省应纳入豁免管理的危险废物清单和管理对策，推进有害垃圾中危险废物管理试点，探索生活垃圾中属于危险废物的有害垃圾的全过程规范化管理方式。

三、机构设置情况

我中心属公益一类财政全额拨款事业单位，内设五个科室，分别为综合管理科、固体废物环境管理科、危险废物环境管理科、电子废物环境管理科、化学品环境管理科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计1063.15万元。2019年收入、支出总计1165.59万元。2020年与2019年相比，收入、支出总计各减少102.43万元，减少8.79%。主要变动原因是根据《财政厅关于贯彻省委省政府决策部署全力支持“六保”工作的情况报告》，按照“能省则省、能简则简”的原则，压减部分非重点、非刚性支出。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020年共计收入913.97万元。其中，一般公共预算财政拨款收入897.45万元，占98.19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.52元（利息收入0.72万元，与规划院、外经中心合作项目收入15.8万元），占1.81%。

三、 支出决算情况说明

2020年共计支出1039.63万元。其中，基本支出626.06万元，占60.22%；项目支出413.56万元，占39.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计901.26万元。2019年财政拨款收入、支出总计1000.11万元。2020年与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 98.85万元，减少9.88%。主要变动原因是根据《财政厅关于贯彻省委省政府决策部署全力支持“六保”工作的情况报告》，按照“能省则省、能简则简”的原则，压减部分非重点、非刚性支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出901.26万元，占本年支出84.77%。2019年一般公共预算财政拨款支出1000.11万元。2020年与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.85万元，减少9.88%。主要变动原因是根据《财政厅关于贯彻省委省政府决策部署全力支持“六保”工作的情况报告》，按照“能省则省、能简则简”的原则，压减部分非重点、非刚性支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出901.26万元，主要用于以下方面：教育支出6.6万元，占0.73%；社会保障和就业支出33.5万元，占3.72%；卫生健康支出4万元，占0.44%；节能环保支出746.17万元，占82.79%；住房保障支出110.99万元，占12.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为901.26万元，完成预算90.8%。其中:

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为6.6万元，完成预算20%。，决算数小于预算数的主要原因是根据《财政厅关于贯彻省委省政府决策部署全力支持“六保”工作的情况报告》，按照“能省则省、能简则简”的原则，压减培训费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.98万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.52万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）: 支出决算为746.17万元，完成预算92%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为97.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出490.69万元，其中：

人员经费321.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费163.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助支出5.78万元，主要包括：支付退休干部慰问费、驻村干部补助等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.69万元，完成预算71.27%，决算数小于预算数的主要原因是根据《财政厅关于贯彻省委省政府决策部署全力支持“六保”工作的情况报告》，按照“能省则省、能简则简”的原则，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.34万元，占96.73%；公务接待费支出决算0.35万元，占3.27%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。2019年因公出国（境）经费支出0万元，与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.34万元,完成预算86.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.55万元，下降13.04%。主要原因是根据《财政厅关于贯彻省委省政府决策部署全力支持“六保”工作的情况报告》，按照“能省则省、能简则简”的原则，从严控制“三公”经费支出，公务用车购置及运行维护费比上年有所减少。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出10.34万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算11.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.21万元，下降37.5%。主要原因是根据《财政厅关于贯彻省委省政府决策部署全力支持“六保”工作的情况报告》，按照“能省则省、能简则简”的原则，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导调研工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待4批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：因举办新《固体法》专业技术培训接待生态环境部及相关部门工作人员、邀请生态环境部及相关部门工作人员参加四川省固体废物与化学品环境管理技术培训、接待生态环境部固管中心到我省调研、接待云南省生态环境厅到我省交流学习危废管理工作等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我中心2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，我中心政府采购支出总额60.27万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.34万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修服务、办公设备购置。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的3.62%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，主要是用于开展全省固体废物、危险废物、医疗废物、废弃电子等方面业务的公车出行。

我中心无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（川财预〔2019〕93号）要求，100万元（含100万）以上的部门预算项目（涉密项目无需编制绩效目标）需在项目库中按照规定格式填报绩效目标，必须详细反映相应工作任务、经费预算的测算过程（含具体工作量、支出成本和采用的支出测算标准等）、达成的效果等。2020年我中心无100万元以上部门预算项目，故未设定绩效目标。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分（附表）-四川省固体废物与化学品管理中心2020决算报表