四川省环境信息中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省环境信息中心职能简介。

承担搜集、存储、加工和传输省环境质量、污染物排放和治理、自然保护、环境管理以及相关信息；培训环境信息管理人员和计算机管理、应用开发技术人员；为全省环境信息系统的建设和运行提供技术指导。

（二）四川省环境信息中心2021年重点工作。

1.强化数据共享。继续加强与其他部门的数据共享，重点抓好水文、气象等实时数据的对接，全面实现与21个市（州）自动共享交换数据。

2．完成迁移上云和数据中台项目建设。一是完成所有非涉密信息系统迁移上云、试运行及备案等相关工作，将基础资源完全交付政务云保障。二是完成数据中台和业务中台的建设，重构全厅信息化架构，建立一套智能化、可视化数据治理体系，建立基于中台的数据标准和规范，建立弹性、可复用、兼容性强的数据底座，建立全省统一企业环境数据采集中心，实现一类数据只填报一次，从根本上解决重复填报等系统整合共享问题。三是加强数据管理，对数据从产生、获取、加工、存储、共享、维护、应用、归档进行全生命周期管理。

3.配合完成全省固定污染源自动监测监控体系建设工作。配合完成全省21个市（州）固定源监测监控体系建设工作，开展视频监控平台、用电监控平台、在线监控平台“三平台合一”建设及数据对接联调，强化全省固定污染源管控。

4.加强数据分析应用。结合国家关于信息技术创新工作的最新要求制定生态环境业务应用开发标准。对各类生态环境数据进行集成、分析和汇总，建设环境预警和应急管理指挥平台，提高重点区域、重点园区突发环境事件的预防预警效率，推进环境应急能力现代化。全面加强环境监测平台、建设项目管理、清洁生产审核和涉税共享等业务系统的整合升级。

5.加强业务能力建设。一是加强在线学习考试平台建设。结合实际不断优化完善系统功能，开发移动学习APP，充实学习内容，满足业务能力学习提升的需要。二是加强数据治理能力学习。结合数据中台项目建设，中心成立数据治理工作专班，抽调业务骨干全面参与数据梳理、整理和治理工作，改变公司“依赖症”，从单纯购买服务向培养中心数据分析应用人才转型。三是到高科技公司跟班学习。根据工作需要，选派业务骨干到行业内高科技公司跟班学习，到其他部门厅局、数字政府、先进单位、知名企业、设备厂商实地参观学习，加强实践历练，学习前沿技术。四是请专家上门授课。不定期邀请信息化行业专家、高校教授、高科技公司开展技术交流讨论，学习信息化前沿技术。五是开展实战练兵。组织全省生态环境系统开展网络和信息系统攻防演练，在完成中锤炼业务能力，进一步筑牢全省生态环境信息网络安全防线。

6.持续推进党的政治建设。围绕厅党组要求，突出主责主业，充分发挥信息化支撑作用，以党建推进业务工作。一是严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话等制度，通过会前学、周五集中学和自学等多种形式持续开展理论知识学习。二是积极创新党建工作方式，通过信息化技术开展微党课、微党课视频、微党课PPT等活动，活跃学习氛围，提升学习效果，增强党员干部的凝聚力、向心力和战斗力。三是深入开展党风廉政建设。进一步加强廉政风险防控，切实加强项目招投标管理，提高财政专项资金使用绩效，确保财政资金安全，坚决筑牢全体党员干部拒腐防变的思想道德防线。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省环境信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。四川省环境信息中心2021年收支总预算3829.34万元,比2020年收支预算总数增加255.95万元，主要原因是2021年非财政拨款结余全额纳入当年预算,用于弥补一般公共预算拨款收入经费不足。

（一）收入预算情况

四川省环境信息中心2021年收入预算3829.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3138.67万元，占81.96%；其他收入5万元，占0.13%，用事业基金弥补收支差额685.67万元，占17.91%。

（二）支出预算情况

四川省环境信息中心2021年支出预算3829.34万元，其中：基本支出1029.34万元，占26.88%；项目支出2800万元，占73.12%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省环境信息中心2021年财政拨款收支总预算3138.67万元,比2020年财政拨款收支总预算减少310.84万元，主要原因是按照财政厅要求，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则，从严从紧编制部门预算，项目压减幅度10%；差旅费、培训费预算也相应压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3138.67万元；支出包括：教育支出5万元；社会保障和就业支出31.85万元；卫生健康支出15.50万元；节能环保支出3068.52万元；住房保障支出17.80万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省环境信息中心2021年一般公共预算当年拨款3138.67万元，比2020年预算数减少198.34万元，主要原因是2021年项目支出进行了压减，差旅费、培训费预算也相应压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5万元，占0.16%；社会保障和就业支出31.85万元，占1.01%；卫生健康支出15.50万元，占0.49%；节能环保支出3068.52万元，占97.77%；住房保障支出17.80万元，占0.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和技能水平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为21.23万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.62万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为15.50万元，主要用于四川省环境信息中心基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2021年预算数为3068.52万元，主要用于环境保护监测与信息方面的支出，包括环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出，确保环境监测与信息相关工作的顺利开展。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.80万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省环境信息中心2021年一般公共预算基本支出338.67万元，其中：

人员经费167.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费171.63万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省环境信息中心2021年“三公”经费财政拨款预算数16.00万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费13.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待省内外相关部门人员来蓉学习交流。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费13.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环保规划编制实施、污染防治、生态环境业务系统检查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省环境信息中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省环境信息中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省环境信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川省环境信息中心安排政府采购预算2013.66万元，主要用于生态环境业务系统建设、运维、公务用车加油、维修、保险采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省环境信息中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省环境信息中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

2．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

     表1-1.单位收入总表

     表1-2.单位支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

附件：四川省环境信息中心2021年部门预算公开报表