2018年度四川省生态环境厅部门决算

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[发布时间:2019-08-29 09:06:08] [来源:] [点击量:] [关闭]

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公开时间:2019年8月29日


第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、预算绩效情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

    附件1

    附件2

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责建立健全全省生态环境基本制度;负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理全省减排目标的落实;负责提出全省生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见;负责全省环境污染防治的监督管理;指导协调和监督全省生态保护修复工作;负责全省核与辐射安全的监督管理;负责全省生态环境准入的监督管理;负责全省生态环境监测、统计和信息发布工作;负责应对气候变化工作;组织开展省级生态环境保护督察和监察;统一负责全省生态环境监督执法;组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作;开展全省生态环境科技工作;开展生态环境对外合作交流;负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作;完成省委、省政府交办的其他任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.打好污染防治攻坚战。一是打好蓝天保卫战。印发《四川省蓝天保卫战三年行动方案》,继续将成都平原作为全省大气污染防治重中之重,带动川南、川东北大气污染防治整体推进,突出抓好区域联防联控联治。开展水泥玻璃等行业错峰生产、重点行业挥发性有机物专项治理,重点整治“散乱污”、工地扬尘、机动车尾气等污染问题。强化重污染天气应急应对,实施重污染天气清单制管理。加强城市精细化管理,全面淘汰地级及以上城市建成区10蒸吨以下燃煤锅炉,开展20172018年秋冬季重型柴油车排气污染专项整治。以“优秀”成绩通过国家“大气十条”考核。二是打好碧水保卫战。全面落实河(湖)长制,把岷沱江流域水污染防治作为重点,起草了我省第一部流域水环境保护条例即沱江流域水环境保护条例,推进实施10大流域“一河一策”保护方案和24条重点污染小流域的水质达标方案。率先试行赤水河流域跨省水环境质量生态补偿机制。建立沱江流域横向生态补偿机制,每年由省级财政出资5亿元,沱江流域7市再筹集5亿元资金,共同设立沱江流域水环境补偿资金。沱江16个国考断面地表水水质优良断面10个,占比62.5%,无丧失使用功能(劣于Ⅴ类)水体;全面摸排整改县级以上集中式饮用水水源地重点问题,完成982地级及以上城市建成区黑臭水体整治,提前完成全省249个饮用水水源地环境问题整治。三是打好净土保卫战。开展农用地点位土壤污染状况详查和重点行业企业用地基础信息调查,累计共布设点位28143个,共采集样品34986个,启动土壤污染治理与修复项目。在全省3个市(州)土壤环境风险管控区和8个县(市、区)土壤污染综合防治先行示范区开展试点建设。

2.抓好环保督察问题整改。严格按照“清单制+责任制+销号制”要求,持续开展统筹调度、明查暗访、通报约谈、媒体曝光和移送追责,倒逼压实责任,严防“回潮反弹”,推动环保督察发现问题整改到位。58月,在全国率先完成省级环保督察“回头看”全覆盖。截至201812月底,中央环保督察反馈意见89项整改任务,已整改完成42项、占2018年整改任务的93.3%;中央环保督察组移交信访件涉及的9070个环境问题,整改完成率96.8%。省级环保督察发现的8924个问题,整改完成率95.9%;中央生态环境保护督察“回头看”交办的3665件信访举报问题已全部办结;全省自然保护区内的1252个生态环境问题已整改完成1163个,整改完成率93%

3.大力推进绿色发展。坚持完善环境准入制度,在全国率先启动长江经济带四川省战略环评“三线一单”编制工作,出台《国家重点生态功能区产业准入负面清单》,统筹推动全省五大区域战略环评工作。严把建设项目准入关,严防高污染企业向上游转移。划定我省生态保护红线面积14.80万平方公里,占全省幅员面积的30.45%,申报创建5个国家级生态文明建设示范县。

4.严格环境监管执法。积极推进地方环境立法,加快修订出台《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》和《沱江流域生态环境保护条例》。始终保持对环境违法行为“零容忍”,继续开展“利剑斩污行动”等专项活动,严厉打击环境违法犯罪行为,做到查处一个、震慑一批、教育一片。2018年,全省共办理环境违法案件7895件,处罚金额6.9亿元。

5.稳步推进生态文明体制改革。出台《四川省关于在湖泊实施湖长制的指导意见》《四川省生态环境损害赔偿制度改革实施方案》《四川省农村人居环境整治三年行动实施方案》《四川省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》等改革方案。省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革实施方案现已经省委全面深化改革领导小组第二十七次会议审议通过,待上报中央编办、生态环境部备案后印发实施。

2018年,全省可吸入颗粒物(PM10)浓度62.6微克每立方米,同比下降7.5%;未达标城市细颗粒物(PM2.5)浓度38.6微克每立方米,同比下降8.1%;优良天数率84.8%,同比上升2.2个百分点。全省87个国考断面地表水水质优良(达到或优于Ⅲ类)断面77个,占比88.5%,同比上升14.9个百分点;丧失使用功能(劣于Ⅴ类)水体占比1.1%,同比下降1.2个百分点;10个出川断面全部达到国家考核标准。土壤环境质量总体保持稳定。

二、机构设置

四川省生态环境厅下属二级单位13个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个。

纳入四川省生态环境厅2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省生态环境厅机关

2.四川省环境监察执法局

3.四川省环境保护厅机关服务中心

4.四川省辐射环境管理监测中心站

5.四川省机动车排污监控中心

6.四川省环境保护对外交流合作中心

7.四川省固体废物管理中心

8.四川省环境信息中心

9.四川省环境监测总站

10.四川省环境保护宣传教育服务中心

11.四川省环境工程评估中心

12.四川省环境保护科学研究院

13.四川省环境应急与事故调查中心


第二部分2018年度部门决算情况说明

            一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计58,680.01万元。与2017年相比,收、支总计各增加9,951.34万元,增长20.42%。主要变动原因是2018年节能环保科学技术收入、支出增加。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图,单位:万元)

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计55,300.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入48,615.91万元,占87.91%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入618.5万元,占1.12%;经营收入3,782.99万元,占6.84%;附属单位上缴收入670万元,占1.21%;其他收入1,612.68万元,占2.92%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

        三、出决算情况说明

2018年本年支出合计55,258.68万元,其中:基本支出10,279.34万元,占18.60%;项目支出40,970.77万元,占74.14%;上缴上级支出0万元;经营支出4,008.59万元,占7.26%;对附属单位补助支出0万元。


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计49,977.27万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加8,755.83万元,增长21.24%。主要变动原因是环境污染防治环境监测与信息以及环保管理事务的资金投入力度加大。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图,单位:万元

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出48,165.09万元,占本年支出合计的87.16%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加8,714.84万元,增长22.09%。主要变动原因是科技术节能环保农林水支出上年有所增加

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图,单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出48,165.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7万元,占0.01%教育(类)支出862.07万元,占1.79%科学技术(类)支出2,060.74万元,占4.28%社会保障和就业(类)支出1,531.82万元,占3.18%医疗卫生和计划生育(类)支出581.74万元,占1.21%节能环保(类)支出41,914.97万元,占87.02%农林水(类)支出93.12万元,占0.19%资源勘探信息等(类)支出8万元,占0.02%住房保障(类)支出1,105.63万元,占2.30%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为48,165.09万元完成预算86.48%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为7万元,完成预算100%

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为862.07万元,完成86.42%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项,厉行节约,精简培训次数,压缩培训费开支。

3.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项):支出决算为7.51万元,完成预算2.42%,决算数小于预算数的主要原因是年终追加四川省科技计划项目专项资金,按规定结转次年继续使用。

4.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算为1,163.3万元,完成预算100%

5.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为26.78万元,完成预算46.66%,决算数小于预算数的主要原因是跨年度科技研究项目分年度执行。

6.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为432.56万元,完成预算66.13%,决算数小于预算数的主要原因是跨年度科技研究项目分年度执行。

7.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为47.94万元,完成预算97.44%

8.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为382.65万元,完成预算78.40%,决算数小于预算数的主要原因是跨年度科技研究项目分年度执行。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为46.01万元,完成预算83.41%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员数量减

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为211.77万元,完成预算98.17%

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为948.76万元,完成预算93.88%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员数量变化。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为292.03万元,完成预算91.91%,决算数小于预算数的主要原因是在人员数量变化。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为17.48万元,完成预算100%

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为15.77万元,完成预算100%

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为140.62万元,完成预算100%

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为403.22万元,完成预算82.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员数量变化。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为37.90万元,完成预算100%

18.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算为2,552.40万元,完成预算100%

19.节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2,107.39万元,完成预算97.44%

20.节能环保(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):支出决算为936.89万元,完成预算91.27%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目规定结转继续执行。

21.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):支出决算为1,153.65万元,完成预算100%

22.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):支出决算为4,685.13万元,完成预算75.14%,决算数小于预算数的主要原因是四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目沱江流域水污染防治专家顾问团科技咨询服务支撑四川省沱江流域水环境管理综合决策体系建设等政府采购项目规定结转次继续执行。

23.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作及履约(项):支出决算为388.68万元,完成预算97.33%

24.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为2,970.57万元,完成预算64.39%,决算数小于预算数的主要原因是四川省第二次污染源普查资金项目,根据国家第二次污染源普查整体工作进度安排分工作延至年继续行。

25.节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):支出决算为1,663.25万元,完成预算97.86%

26.节能环保(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):支出决算为57.86万元,完成预算100%

27.节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):支出决算为739.13万元,完成预算100%

28.节能环保(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):支出决算为3,090.00万元,完成预算93.18%,决算数小于预算数的主要原因是第二次全国污染源普查伴性矿普查项目资金结余。

29.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为3,606.90万元,完成预算73.53%,决算数小于预算数的主要原因是“环境污染防治与自然生态保护专项资金”、“四川省土壤污染状况详查”、“中央财政土壤污染防治专项”按规定结转次年继续使用。

30.节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):支出决算为15,837.07万元,完成预算90.62%,决算数小于预算数的主要原因是“生态环境保护大数据资源中心基础平台建设”政府采购项目按规定结转次年继续使用。

31.节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):支出决算为2,097.42万元,完成预算95.46%

32.节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算为28.64万元,完成预算92.39%,决算数小于预算数的主要原因是四川省生态保护红线划定项目执行过程中根据工作任务变化进行相应调整,精简压缩了会议等支出,资金有所结余

33.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为93.12元,完成预算93.12%,决算数小于预算数的主要原因是“农业改革创新科技示范奖补专项资金”项目执行过程中,压缩会议成本,部分材料费价格下浮,资金有所结余。

34.资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为8.00万元,完成预算100%

35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为676.35万元,完成预算97.91%

36.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):支出决算为429.28万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出9,328.51万元,其中:

人员经费8,792.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费536.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为325.06万元,完成预算63.29%,决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约反对浪费相关规定,大力压缩公务接待费开支,2018年事业单位进行公务用车制度改革,按要求封存了部分公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算27.88万元,占8.58%;公务用车购置及运行维护费支出决算266.31万元,占81.92%;公务接待费支出决算30.87万元,占9.50%。具体情况如下:


      (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出27.88万元,完成预算87.13%全年安排因公出国(境)团组13次,出国(境)53人。因公出国(境)支出决算比2017年增加12.38万元,增长79.87%。主要原因是响应国家一带一路战略,加强与其他各国在环保先进技术和理念方面的学习和交流

开支内容包括:我厅先后组团赴巴西、阿根廷洽谈资源综合利用和污染防治项目;赴美国、加拿大洽谈签署页岩气开采中废水、固体废弃物处置等技术项目合作;赴捷克、匈牙利开展建设环境影响评价政策研究交流和水环境保护项目洽谈;赴印度、尼泊尔开展“一带一路”环境保护项目合作和污染防治技术“走出去”交流。我厅派专家参加了省发改委组织的赴德国、葡萄牙推进泛珠三角区域合作流域综合治理、生态建设等的交流团,在出访中代表“9+2”各成员单位做主旨发言和经验交流,并受邀在2018年澳门国际环保展上作重要演讲;选派业务骨干参加了省公务员局组织的“美国公务员辞去公职后从业行为规范”培训;选派3名环保骨干赴广岛开展环保技术专项对口交流。此外,还参加了“2018年澳门国际环保合作发展论坛暨展览”和“2018年香港国际环保博览”。通过会议会展、境外培训、合作交流和项目洽谈,转变环境执法理念,学习环保实用技术和先进管理经验,为提高我省环境监管水平,改善环境质量,推进我省生态环境保护事业健康发展,提供成功的范例和有益的借鉴。

2.公务用车购置及运行维护费支出266.31万元,完成预算81.29%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少236.47万元,减少47.03%。主要原因是严格执行厉行节约和公务用车改革相关规定,严控公务用车购置数量,规范压缩公务用车运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201812月底,单位共有公务用车106辆,其中:轿车36辆、越野车32辆、载客汽车9辆、其他车型29辆。

公务用车运行维护费支出266.31万元。主要用于保障环保规划编制实施及调度评估、环保督察、环保行政执法检查、环境应急处置、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治督查、危废医废处置督查、环保宣传教育、环保对外合作、环保资金绩效评价和环保项目检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出30.87万元,完成预算22.41%公务接待费支出决算比2017年增加3.8万元,增长14.04%。主要原因是根据机构改革新增职能任务安排一步加强了与相关单位的学习和交流

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次,1094人次(不包括陪同人员),共计支出30.87万元,具体内容包括:环保督察、国家环保资金绩效评价、环保资金项目检查、区域和流域环境执法合作与交流、国际环保技术交流与合作、省外相关部门来川学习交流以及省西博会、省农博会等区域经济合作、省招商引资等活动开支的交通费、用餐费。其中:

外事接待支出10.37万元外事接待4批次,44人,共计支出10.37万元,主要用于接待德国北威州环境、农业、自然和消费者保护部司长一行来我厅交流洽谈合作;履行《四川-广岛关于环境保护事业发展三年协议》,接待了日本广岛环保代表团来川开展为期一周的合作交流活动;接待了广岛县商工劳动局来我厅开展技术交流的相关人员;接待美国赛默飞世尔科技公司来我厅开展环境自动检测仪器推介与合作洽谈的相关人员。

其他国内公务接待支出20.5万元,主要用于环保督察、国家环保资金绩效评价、环保资金项目检查、区域和流域环境执法合作与交流、省外相关部门来川学习交流以及省西博会、省农博会等区域经济合作、省招商引资等活动开支的交通费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对12个项目开展了预算事前绩效评估,对54个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取54个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对54个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我厅2018年部门预算执行完成情况较好。我厅在加快项目实施和预算执行进度的同时,严格执行《财政厅关于加强财政资金支付管理的意见》等规定,规范预算执行管理。根据审计监督、财政检查结果,未发现在部门预算管理方面的违纪违规问题。本部门还自行组织了60个项目绩效评价,从评价情况来看项目执行情况较好

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“四川省生态环境监测网络大数据平台建设”“环保宣传活动项目” “辐射环境监测能力建设项目四川省石化化工行业LDAR体系构建项目”“大气污染强化督查项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.四川省生态环境监测网络大数据平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1150万元,执行数为939万元,完成预算的81.65%。通过项目实施,保障了环保物联网实时数据接入平台与高性能计算平台,实现了环境数据综合分析、智能检索和资源目录等功能,有效落实保障了生态环境部关于环境监察数据联网上报的相关要求。通过该项目建设,提高了生态环保业务应用数据访问服务和支撑能力,对重点污染源企业视频监控进行智能分析,为各级生态环境部门提供数据支撑与决策辅助依据。发现的主要问题:项目实施过程中,收集的数据来源不统一、数据质量参差不齐、数据更新不及时。目前形成数据仓库数据资源未能有效的转化为数据资产,缺乏对生态环境数据的深度挖掘和分析。下一步改进措施:加快提升重点污染源视频智能分析能力及省市两级数据资源中心建设,规范数据标准格式,建立全省统一的数据库,推动数据成果的应用和共享,用大数据辅助精准决策。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

四川省生态环境监测网络大数据平台建设

预算单位

四川省环境信息中心

预算执行情况(万元)

预算数:

1150

执行数:

939

其中-财政拨款:

1150

其中-财政拨款:

939

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建设环保物联网实时数据接入平台与高性能计算平台;开展环保系统数据资源整合、集成工作;根据数据的特点和共享应用的需求,完成基础数据库、业务主题库、指标库等建设,初步实现大数据的存储、管理和服务能力,为业务应用提供数据访问服务和支撑;并将环境数据以专题的形式进行空间展示。

建设环保物联网实时数据接入平台与高性能计算平台;开展环保系统数据资源整合、集成工作;根据数据的特点和共享应用的需求,完成基础数据库、业务主题库、指标库等建设,初步实现大数据的存储、管理和服务能力,为业务应用提供数据访问服务和支撑;并将环境数据以专题的形式进行空间展示。

完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成情况

项目完成指标

质量指标

第三方软件测评通过率

100%

第三方软件测评通过率为25%。因为本项目下子项目多,实施复杂,四个子项目中只有一个子项目完成了第三方软件测评、上线使用工作。

完成情况

项目完成指标

质量指标

安全测试通过

无重大高危漏洞

已经完成初步验收的子项目经过安全测试,未发现重大高危漏洞,其他未进行初验的子项目还未进行安全测试。

完成情况

项目完成指标

质量指标

专家评审通过率

100%

100%。招标方案皆通过了专家评审

完成情况

效益指标

社会效益指标

促进作用

提升环境数据整合共享、存储能力

提升环境数据整合共享、存储能力

完成情况

满意度指标

满意度指标

用户满意度

大于等于90%

完成初验的子项目用户满意度为100%,其他未完成初验的子项目还未进行用户满意度调查

    2.环保宣传活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数603万元,执行数为602.93万元,完成预算的99.99%。通过项目实施,稳步构建起立体化环保新闻宣传格局,弘扬生态文明理念,进一步提升公众环境意识,增强公众环保参与度,促进公众将“绿色共识”转化为“绿色行动”。挖掘树立了一批先进典型,创新开展六五环境日等重要节点宣传活动,探索实施环保宣教公益示范项目,打造环保科普片、宣传片、环保戏剧以及环保科普漫画书等生态环境文化艺术产品进机关、进学校、进公交、进地铁。发现的主要问题:生态环境保护的宣传力度还不够。下一步改进措施:建立环保宣教协作机制,充分发挥联动力量,形成合力,进一步加强生态环保法律政策、科普知识宣传,为打好污染防治攻坚战营造良好氛围。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

环保宣传活动项目

预算单位

四川省生态环境宣传教育中心

预算执行情况(万元)

预算数:

603

执行数:

602.93

其中-财政拨款:

603

其中-财政拨款:

602.93

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展环境保护社会宣传教育示范项目,开展形式多样的环保公益宣传活动,推动形成绿色发展理念,利用传统媒体、新媒体及各类窗口单位,加强绿色发展三大战役及环保职责分工的新闻宣传和社会宣传;围绕环保中心任务和群众关注的热点制作环保系列宣传片、专题片,以及环境文化艺术作品。

与全省高校、中小学、公益团体等合作实施环境保护社会宣传教育示范项目。在“六、五”世界环境日等重大环保纪念日开展形式多样的环保公益宣传活动,推进绿色发展理念进机关、进学校、进企业、进社区、进农村。利用传统媒体和新媒体加强绿色发展三大战役及环保职责分工的新闻宣传和社会宣传。加强生态文化建设,进行环境影视宣传,制作环境文化艺术作品。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展环保社会宣传活动次数

10-20

19次。稳步构建起立体化环保新闻宣传格局,组织召开新闻发布会,主动宣传,开展媒体监督。初步构建省级环境宣教大格局,弘扬生态文明理念,进一步提升公众环境意识,极大地推动了公众环保参与。

项目完成指标

数量指标

项目完成率

100%

按照年初工作计划安排,100%完成年度项目指标。

项目完成指标

时效指标

完成时效

20181225

预期时效内完成。

效益指标

社会效益指标

促进作用

对普及绿色发展理念、提高环保意识

公众将“绿色共识”转化为“绿色行动”。

效益指标

生态效益指标

促进作用

促进污染防治三大战役落实省政府绿色发展理念宣传。

联合相关单位挖掘树立了一批先进典型,创新开展六五环境日等重要节点宣传活动,开展“环保宣讲进机关、进高校、进企业”,打造生态环境文化艺术产品。促进了污染防治三大战役落实省政府绿色发展理念宣传。

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

    3.辐射环境监测能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元,执行数为416.27万元,完成预算的83.25%。通过项目实施,完成专业技术设备的购置,提升了我省在全国辐射监测能力硬件基础,保障了我省辐射环境监测应急能力,逐步完善高核与辐射应急监管水平,2018度完成专用设备购置,设备到货验收合格率达95%发现的主要问题:因生产周期长的缘故,造成低本底高纯锗γ尚未到货验收,其他设备20181231前完成设备到货验收。下一步改进措施:针对能力建设购置中存在的问题,进一步完善了我站政府采购相关的内控管理流程和政府采购管理办法,做到及时有效的完成辐射环境能力建设项目

项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称

辐射环境监测能力建设

预算单位

四川省辐射环境管理监测中心站

预算执行情况(万元)

预算数:

500

执行数:

416.27

其中-财政拨款:

500

其中-财政拨款:

416.27

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高我省辐射环境监测能力,提高核与辐射应急监管水平,完成专用设备购置,设备到货验收合格率达95%

提高我省辐射环境监测能力,提高核与辐射应急监管水平,完成专用设备购置,设备到货验收合格率达95%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成采购子项数量

16

16

项目完成指标

质量指标

设备验收合格率

95%

95%

项目完成指标

时效指标

完成时限

2018.12.31

因生产周期长的缘故,造成低本底高纯锗γ谱仪尚未到货验收,其他设备均在20181231日前完成设备到货验收。

项目完成指标

时效指标

按期完成率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

设备成本控制

100%

100%

效益指标

社会效益指标

促进作用

促进辐射环境监测工作开展,促进地下水保护

促进辐射环境监测工作开展,促进地下水保护

效益指标

生态效益指标

改善辐射环境质量

达到环境保护厅生态效益考核标准

达到生态环境厅生态效益考核标准

效益指标

可持续影响指标

辐射监测影响年限

5

5

效益指标

可持续影响指标

设备使用年限

5

5

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

    4.四川省石化化工行业LDAR体系构建项目绩效目标完成情况综述。四川省石化化工行业LDAR体系构建项目2018年全年预算数260万元,执行数为251.54万元,完成预算的96.75%。通过项目实施,推动我省重点化工企业、管理部门等有关单位LDAR信息录入、报送和管理,指导和管理LDAR活动,实时监测LDAR项目的各个环节,实现数据分析、报表统计、报告生成等基本数据分析功能。发现的主要问题:政府采购招标等待时间长程序较繁琐导致项目实际开展时间不足。下一步改进措施:针对此类采购项目,确定本年度具有资金支持的前提下,提前提供政府招标采购相关所需的资料,利于采购方提前开展采购相关工作准备,提前完成招标论证工作,同时简化采购程序,减少政府采购等待时间从而加快项目的完成进度;对项目实际完成时间较短项目应支持资金经费年底结转,从而有效保障项目的完成质量

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

四川省石化化工行业LDAR体系构建项目

预算单位

四川省环境保护科学研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

260

执行数:

251.54

其中-财政拨款:

260

其中-财政拨款:

251.54

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展石化化工行业LDAR体系构建,推动我省重点化工企业、管理部门等有关单位LDAR信息录入、报送和管理,指导和管理LDAR活动,实时监测LDAR项目的各个环节,实现数据分析、报表统计、报告生成等基本数据分析功能,进一步实现预测、溯源、规划等高级功能。

已建设了LDAR系统运行支撑环境,该环境满足实施全省石化化工行业LDAR管理所需的计算能力、资源和网络资源需求,并初步完成四川省的LDAR管理平台基础功能建设。可实现实时监测LDAR项目各个环节,实现数据分析、报表统计、报告生成等基础数据分析功能,并能大幅提升全省化工泄露检测及VOCs监控管理的信息化水平。项目建成后将为全省大气污染控制工作提供重要的支撑作用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成LDAR数据采集App

1

1

项目完成指标

数量指标

LDAR项目建立管理系统

1

1

项目完成指标

数量指标

LDAR实施管理系统

1

1

项目完成指标

数量指标

LDAR修复管理系统

1

1

项目完成指标

数量指标

LDAR综合管理分析系统

1

1

项目完成指标

质量指标

项目评审合格率

100%

已通过初审

项目完成指标

时效指标

实施时间

12个月

4个月

项目完成指标

成本指标

投资控制达标率

80%

最终投资251.54万元,投资控制达标率>80%

项目完成指标

成本指标

调研论证成本

25.1万元

项目完成指标

成本指标

研制开发成本

201.8万元

项目完成指标

成本指标

设备购置成本

26.5万元

效益指标

社会效益
指标

对全省LDAR管理工作的促进作用

开展石化化工行业LDAR数据分析,为实现全省实现LDAR统一管理提供技术支撑。

实现该目标

效益指标

可持续影响指标

体系、app使用年限

2

2

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

80%

80%

5.大气污染强化督查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,执行数为150万元,完成预算100%。通过项目实施,一是助推大气环境质量持续改善,2018年全省可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为62.6微克每立方米,同比下降7.5%;全省未达标城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度43.0微克每立方米,同比下降10.6%,比2015年下降21.5%;全省优良天数比例为84.8%,同比提高2.6个百分点,比2015年提高4.3个百分点;全省重污染天数比2017年减少4.5天。二是地方责任进一步压实,通过强化督查,持续保持高压态势,进一步夯实了地方党委政府生态环境保护职责,一批突出环境问题及时得到解决发现的主要问题:部分企业对重污染天气限产响应不及时,部分地区联防联控机制还需进一步完善。下一步改进措施:将继续按要求开展此项工作。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

大气污染强化督查项目

预算单位

四川省环境监察执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

150

执行数:

150

其中-财政拨款:

150

其中-财政拨款:

150

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

由省环境监察执法局及抽调的部分市(州)环境监察执法人员组成督查组,在20181-2月期间,对成都平原地区8个市、川南4市、川东北5市大气污染防治工作开展强化督查,打赢蓝天保卫战,确保成都平原地区大气质量持续好转,切实增强群众对优良环境的获得感。

   2018年,全省可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为62.6微克每立方米,同比下降7.5%。全省未达标城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度43.0微克每立方米,同比下降10.6%,比2015年下降21.5%。全省优良天数比例为84.8%,同比提高2.6个百分点,比2015年提高4.3个百分点。全省重污染天数比2017年减少4.5天。有力促进了成都平原大气环境质量明显改善。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成督查点位

2000

整个大气强化督查期间完成督查点位13004

项目完成指标

数量指标

抽调人员次数

1900人次

抽调4000余人次

项目完成指标

数量指标

租用车辆频次

500台次

租用车辆500台次

项目完成指标

质量指标

成都平原督查覆盖率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

20184

20182月底

效益指标

经济效益指标

淘汰落后产能,发展绿色经济

通过涵盖多领域、多方位的大气强化督查,进一步推动全省各地产业提档升级,“减”掉落后产能,“加”出发展新空间,实现全省经济与环保的良好发展态势。

  有效的促进了全省各地淘汰落后产能,有效的促进了被督查地区产业提档升级。

效益指标

社会效益指标

重污染天气应急源按要求启动率

100%

  100%

效益指标

生态效益指标

大气环境质量持续好转、生态环境持续优化

通过高压严查,切实发现各被督查地区在生态及环境保护中存在的短板,督促各市立行立改,进而推动环境质量持续好转,生态环境持续优化。

发现问题点位7680个,通过督查发现了被督查地区在生态及环境保护中存在的短板,推动环境质量持续好转。全省优良天数比例为84.8%,比2015年提高4.3个百分点。全省重污染天数比2017年减少4.5天。

效益指标

可持续影响指标

PM10PM2.5、优良天数等大气环境质量指标

推动各被督查地区大气环境治理指标持续好转。

被督查地区大气环境质量持续好转,空气优良天数持续上升。全省可吸入PM10平均浓度为62.6微克每立方米,同比下降7.5%。全省未达标城市PM2.5平均浓度43.0微克每立方米,同比下降10.6%,比2015年下降21.5%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省生态环境厅2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

本部门自行组织对犍为县石马河流域污染综合治理及保护项目开展了绩效评价,《犍为县石马河流域污染综合治理及保护项目项目2018年绩效评价报告》见附件2

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,四川省生态环境厅机关运行经费支出386.70万元,比2017年增加62.88万元,增长19.42%主要原因是2018机构改革后,我厅新增部分职能工作,行政运行成本相应增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,四川省生态环境厅政府采购支出总额21,050.61万元,其中:政府采购货物支出7,909.12万元、政府采购工程支出112.57万元、政府采购服务支出13,028.92万元。主要用于购置日常办公设施设备、环保专用设备、污染源普查采购服务、水和空气质量监测能力建设及运维服务、信息化建设及运行维护、电信服务、绩效评价相关服务、公务用车运行维护等支出。授予中小企业合同金额4,387.73万元,占政府采购支出总额的20.84%,其中:授予小微企业合同金额387.10万元,占政府采购支出总额的1.84%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,四川省生态环境厅共有车辆106辆,其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1机要通信用车4辆、应急保障用车12执法执勤用车4辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车1其他用车60辆,其他用车主要是用于基层调研、环境监测、重大活动保障等。单价50万元以上通用设备190台(套),单价100万元以上专用设备49台(套)。

第三部分  词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映其他一般公共服务支出中除了已列各项外的其他一般公共服务支出

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

11.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):反映专项基础科研方面的支出。

12.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):是指反映应用研究机构的基本支出。

13.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的研究支出。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除了已列各项外用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除其他社会保障和就业支出所列项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

29.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

30.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

31.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作与履约(项):反映环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询,周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

32.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

33.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

34.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):反映生态环境部门安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出

35.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

36.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

37.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除污染防治已列项目以外其他用于污染防治方面的支出。

38.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

39.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

40.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除了其他节能环保支出以外其他用于节能环保方面的支出

41.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除了水利(款)下其他所列项之外的支出。

42.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映除安全生产监管已列项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

45.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

47.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

49.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

四川省生态环境厅

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

四川省生态环境厅下属二级预算单位13个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个。主要包括:四川省生态环境厅机关、四川省环境监察执法局、四川省环境保护厅机关服务中心、四川省辐射环境管理监测中心站、四川省机动车排污监控中心、四川省环境保护对外交流合作中心、四川省固体废物管理中心、四川省环境信息中心、四川省环境监测总站、四川省环境保护宣传教育服务中心、四川省环境工程评估中心、四川省环境保护科学研究院、四川省环境应急与事故调查中心。

(二)机构职能

四川省生态环境厅的主要职能是贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委的决策部署;负责建立健全全省生态环境基本制度;负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理全省减排目标的落实;负责提出全省生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见;负责全省环境污染防治的监督管理;指导协调和监督全省生态保护修复工作;负责全省核与辐射安全的监督管理;负责全省生态环境准入的监督管理;负责全省生态环境监测、统计和信息发布工作;负责应对气候变化工作;组织开展省级生态环境保护督察和监察;统一负责全省生态环境监督执法;组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作;开展全省生态环境科技工作;开展生态环境对外合作交流;负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作;完成省委、省政府交办的其他任务。

(三)人员概况

四川省生态环境厅厅机关核定编制118名(行政编制102名、军转编制7名、单列编制2、派驻纪检7);年末实有在职人员109人、离退休人员64人。

四川省生态环境厅事业编制总数542名,其中:参公管理编制60人,事业编制482人;年末实有在职人数469人,其中:参公管理人员49人,其他事业人员420人,离退休人员168人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年部门决算财政拨款收入总额为49,977.27万元,其中:当年财政拨款收入48,615.91万元,年初财政拨款结转结余1,361.36万元(其中:一般公共财政拨款1,361.36万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元)

(二)部门财政资金支出情况

2018年部门决算支出总额为49,977.27万元(包括当年支出48,165.09万元,年末结转结余1,812.18万元),其中:基本支出9328.51万元,包括人员支出8792.42万元、日常公用支出536.09万元;专项支出38836.58万元。从经济分类来看,工资福利支出9,980.66万元,商品服务支出25,347.06万元,对个人及家庭的补助支出298.82万元,债务利息及费用支出24.76万元,资本性支出12,513.79万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

按照生态环境部的要求和省委、省政府确定的工作,四川省生态环境厅认真制定了2018年目标任务,并分解成工作任务。目标任务制定符合国家政策法规、部门职责和部门中长期实施规划;绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化,全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。

四川省生态环境厅2018年绩效目标完成情况良好,下属13个预算单位中10个预算单位全部完成绩效目标、3个预算单位较好地完成了绩效目标。

根据《四川省财政厅关于编制省级部门2018-2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》和2018年度预算编制工作会议精神,我厅高度重视,组织厅机关及各直属单位,按照预算编制有关规定和年度工作任务,认真编制2018年部门预算,编足人员经费预算,合理编制公用支出,确保重点工作顺利进行。从预算编制整体情况来看,符合相关性、明确性、合理性要求,报送及时,编制质量较高。

从预算编制整体情况看,该部分自评得分10分。

2.预算执行

四川省生态环境厅深入贯彻落实党中央、国务院关于各级政府要坚持过紧日子的安排部署,从严从紧加强预算管理。严格按照《预算法》和批复的单位预算执行,强化预算约束。严格执行《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》等制度的规定,压缩行政运行经费,严格三公经费管理,加大会议、培训、差旅等一般性支出控制力度,继续提高公务卡覆盖范围和使用效率。我厅按照相关要求开展了部门绩效运行监控,并将绩效监控结果充分应用到预算调整事项。

从预算执行整体情况看,该部分自评得分6.97分。

3.完成结果

我厅2018年部门预算年终执行进度为87%,预算执行完成情况较好。我厅在加快项目实施和预算执行进度的同时,严格执行《财政厅关于加强财政资金支付管理的意见》等规定,规范预算执行管理。根据审计监督、财政检查结果,未发现在部门预算管理方面的违纪违规问题。

从完成结果情况看,该部分自评得分7.48分。

(二)专项预算管理

1.项目决策

在专项项目的设立方面,一是为规范生态环境保护专项资金管理,提高资金使用效益,四川省生态环境厅会同财政厅按照要求印发了《四川省生态环境保护专项资金管理办法》(川财建〔2018216号),明确专项资金全过程管理在环保专项资金项目管理系统平台上进行,原则上平台外无项目;二是按照《四川省环境保护项目储备库管理办法(试行)》(川环办发〔201757号),所有项目要完成地方人民政府批复或可研批复等前期工作,具备实施可行性和一定成熟度方能入库。项目库实行分级管理,根据项目成熟度,将入库项目分为ABC三级;三是专项资金项目在申请入项目库时,厅科技与财务处会同相关业务处(室)等组织专家对相关市(州)、扩权县(市)申报的项目进行技术评审,对拟入库项目进行可行性论证;四是四川省生态环境厅根据实际情况,组织四川省生态环境投资评估与绩效评价中心对技术评审的项目进行事情绩效评估。

为加强生态环境保护专项资金管理,提高资金使用效益,近年来,四川省生态环境厅会同财政厅建立健全了生态环境保护专项资金管理制度,陆续印发了《四川省生态环境保护专项资金管理办法》(川财建〔2018216号)、《四川省省级环保资金支出绩效评价管理暂行办法》(川环函〔2016350号)、《四川省政府与社会资本合作环境保护类示范项目资金管理办法》(川环发〔201725号)、《四川省环境保护专项资金项目管理职责分工和运行流程暂行规定》(川环发〔201831号)、《四川省环境保护专项资金项目管理系统运行管理暂行办法》(川环发〔201865号)、《四川省环境保护专项资金项目管理系统规范运行监督办法(试行)》(川环纪组〔201835号)等管理制度。

我厅围绕生态环境保护中心工作和专项项目的实施,印发了四川省十三五环境保护规划、节能减排综合工作方案(2017—2020年)、十三五环境空气质量和主要大气污染物总量减排指标任务分解计划、沱江流域水污染防治规划、蓝天保卫行动方案、城镇污水处理设施建设三年推进方案、城乡垃圾处理设施建设三年推进方案、生活垃圾分类制度实施方案等中长期规划。相关中长期规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划。项目年度绩效目标是依据专项中长期规划制定,有力支撑了全省生态环境保护工作和专项中长期规划的系统性、协同性和连续性。

2018年,四川省生态环境厅坚决打好污染防治攻坚战,以推进专项项目的实施为抓手促进生态环境质量持续改善,到达了相关规划预期目标,全省生态环境质量创近年来最好水平。牵头制定打好污染防治八大战役以及完善生态环境准入促进绿色发展等9个实施方案,连续三年组织全省环境污染防治重大项目集中开工,项目数达到1015个,总投资超过2000亿元。打好蓝天保卫战,持续将成都平原大气环境质量改善作为全省环境保护一号工程,开展秋冬季大气污染防治强化督查,监督指导城市精细化管理。坚持防止污染累积提前吃药、强化联防联控联治集体吃药、提高预警级别加量吃药有效应对重污染天气,以优秀成绩通过国家大气十条考核。提前完成2020年优良天数率目标任务。打好碧水保卫战,把沱江岷江作为水污染防治工作的重中之重,迎难而上,坚决啃下硬骨头,扎实推进河(湖)长制,为十大流域治理量身定制了一河一策整治方案,编制并组织实施了26条小流域污染防治方案,提前完成全省249个饮用水水源地环境问题整治。强化重点流域水环境整治,已完成82条城市黑臭水体整治。沱江16个国考断面创近10年来最好水质。打好净土保卫战,高质量完成农用地土壤污染状况详查工作,在样品采集、制备、测试、数据上报等环节完成进度和完成质量均居全国前列。在全国创新开展区域土壤环境风险管控,设立德阳、泸州、凉山3个市(州)土壤环境风险管控试点示范区。开展地级以上城市集中式饮用水源地保护区、重点工业园区、废弃矿井矿山周边农用地土壤污染状况评估;启动自贡、德阳、泸州、雅安4市重点工业园区水气土污染综合预警体系试点建设。

从项目决策情况看,该部分自评得分24分。

2.项目实施

按照《四川省生态环境保护专项资金管理办法》(川财建〔2018216号),四川省生态环境厅在省级财政资金分配方面,选取了科学的绩效分配方法资金分配程序和过程管理规范。一是采取因素法、项目法、因素法与项目法相结合、据实据效等方法进行分配;二是依据生态环境保护规划计划、环境目标指标、重点工作任务、项目入库情况、项目类型、资金使用效益等情况,结合年度预算规模,提出资金分配建议方案,商财政厅后报省政府审批同意后进行分配。

从项目实施情况看,该部分自评得分12分。

3.完成结果

2018年,财政厅共向相关市(州)、扩权县(市)下达省级环保专项资金146,568.11万元,截至目前,相关市(州)、扩权县(市)共向具体项目拨付专项资金109,201.12万元,拨付进度达74.51%

通过2018年省级环保专项资金项目的实施,顺利完成年度规划任务,基本实现了预期绩效,推动了全省生态环境质量持续改善。一是大气环境质量方面。全省优良天数比例为84.8%,同比增加8天。全省可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为62.6微克每立方米,同比下降7.5%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为38.6微克每立方米,同比下降8.1%。未达标城市PM2.5平均浓度为43微克每立方米,同比下降10.6%。二是水环境质量方面。全省87个国考断面地表水水质优良率为88.5%,同比上升14.9个百分点,10个出川断面全部达到国家考核标准;41个地级及以上城市集中式饮用水水源地水质均达到考核要求。三是土壤环境管理方面。全面完成全省农用地土壤污染状况详查的样品采集、测试和数据上报,共计28143个点位、34986个样品;土壤环境质量总体保持稳定。四是生态环境质量方面。全省共完成营造林1083万亩,退耕还林还草55万亩,新增治理水土流失面积4900平方公里,全省森林覆盖率达到38.83%。五是总量减排方面。经初步核算,二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等主要污染物排放量预计比2015年分别减少16.99%13.5%12.01%12.19%,全面完成减排任务,四项指标均达到减排比例要求。

根据上一年度审计、财政检查结果,未发现专项预算管理方面违纪违规的问题。

从完成结果情况看,该部分自评得分12.98分。

(三)绩效结果应用

1.自评质量

四川省生态环境厅认真组织厅机关及所属单位开展绩效评价自评工作,各单位在规定时间内报送绩效评价自评报告。2017年我厅部门整体支出自评得分为96.41分,省财政投资评审中心组织评价组对我厅整体支出绩效进行评价得分为89.84分,差异率为7.31%,自评结果基本准确。

从自评质量情况看,该部分自评得分3分。

2.信息公开

四川省生态环境厅按规定在省政府网站和生态环境厅厅官方网站上同步公开了2017年和2018年的部门决算、部门预算、三公经费预算、部门绩效目标等信息,还公开了部门整体支出绩效评价自评情况和自行组织开展的绩效评价工作情况。

信息公开情况看,该部分自评得分8分。

3.整改反馈

四川省生态环境厅认真梳理绩效评价中发现的问题和未实现绩效目标的原因,制定相应的整改措施;建立健全预算相关制度,提高下一年度预算编制精细化准确化,加快预算执行进度;改进预算相关管理,强化绩效评价结果运用。

我厅及时向财政部门反馈了绩效结果应用情况。

整改反馈情况看,该部分自评得分8分。

四、评价结论及改进意见

(一)评价结论

四川省生态环境厅2018年绩效目标合理可行,部门预算编制质量高;严格执行了预算相关规定,预算执行情况良好;专项项目设立符合省委省政府的重大决策部署,资金分配科学、合理、及时,项目实施基本到达预期绩效目标;管理制度健全,绩效评价结果运用良好;相关信息公开及时;整改结果反馈及时。2019年部门整体支出绩效良好,自评总得分92.43分(详见附表)。

(二)存在的问题

1.预算编制准确度仍有提升空间

在部门预算执行过程中,存在年中调整预算事项和年末预算结余情况,影响部门预算执行进度考核和部门整体绩效评价。在提高预算编制准确度、项目预算与支出的相符度、项目执行的进度等方面还需进一步加强。

2.预算执行进度有待进一步提高

四川省生态环境厅实施了一系列加快预算执行的措施,较以前年度有较大改善,但还需进一步改进预算执行工作的方式方法,加快预算执行进度。

3.绩效管理还需进一步加强

四川省生态环境厅建立了一系列预算绩效管理体系和制度,但按照国家和省政府全面实施预算绩效管理的要求,需进一步完善全面绩效管理体系和制度。

(三)改进措施

1.进一步加强决算精细管理

改变重预算、轻决算的传统观念,通过高质量的部门决算,为单位的财务管理提供决策参考,为下一年科学合理地编制部门预算提供依据。

2.进一步加强预算执行进度

四川省生态环境厅出台了《四川省生态环境厅部门预算执行管理暂行办法》,明确了考核方法和考核结果运用。下一步将严格落实《办法》有关规定,逗硬奖惩措施,强化结果运用。

3.进一步完善绩效评价制度

按照国家和省政府及其财政部门要求,完善预算绩效管理制度,继续开展绩效评价工作,切实加强预算执行管理,规范预算执行行为,提高财政资金使用绩效。

附表四川生态环境厅2018年部门整体支出绩效自评评分表


四川生态环境厅2018年部门整体支出绩效自评评分表

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

得分

备注

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门预算管理(30分)

预算编制(10分)

目标制定

4

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。                               

2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。

 

4

 

目标完成

4

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4

 

 

4

 

编制准确

2

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*2其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和

 

 

2

预算执行(12分)

支出控制

4

评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度  

1.预决算偏差程度在10%以内的,得2分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。                                          

2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得2分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。

 

 

3.2

动态调整

2

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。

 

 

0.15

执行进度

6

评价部门在6911月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6911月应达到序时进度的80%90%95%,即实际支出进度分别达到40%67.5%82.5%。 

6911月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

 

 

3.62

完成结果(8分)

预算完成

4

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得4分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。

 

 

3.48

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

 

 

4

专项预算管理(50分)

项目决策(24分)

程序严密

8

评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。

1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得4分,否则不得分。       

2.专项资金的管理办法健全完善的,得4分,否则酌情扣分,无管理办法的,该指标不得分。

8

规划合理

8

评价项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,项目年度绩效目标与规划是否一致。

1.专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的,得2分,否则该三级指标整体不得分。     

2.项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的,得3分。 

3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的,得3分,有一处不符合的扣1分。

8

结果符合

8

评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。

项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的,得满分。按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的,以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*8

8

项目实施(12分)

分配科学

6

评价项目分配方法选择是否科学,分类评价分配程序和过程管理是否规范。

1.项目分配选取了科学的绩效分配方法,得2分;

2.采用因素分配法的项目,项目因素选取合理的,得4分;采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范的,得4分;据实据效的项目,基础数据真实,测算精准的,得4分。否则,酌情扣分。

6

分配及时

6

评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。

按《预算法》规定时限完成分配的考核得6分,否则不得分。

6

完成结果(14分)

预算完成

4

评价专项项目资金拨付到具体项目(人)的情况。

专项资金实际拨付到具体项目(人)的进度达到100%的,得4分,未达到100%的,指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4

2.98

实施绩效

6

评价专项项目实施绩效情况。

部门专项项目属于当年财政重点评价范围的,该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算,满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的,采用最近年度重点评价相关指标得分换算。

6

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。

依据上一年度审计、财政检查结果,出现专项预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

4

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。

 

 

3

信息公开(8分)

目标公开

4

评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。

按要求随同预算公开的,得4分。

 

 

4

自评公开

4

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求随同决算公开的,得4分。

 

 

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。

 

4

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

 

4

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.43


附件2

犍为县石马河流域污染综合治理及保护项目2018年绩效评价报告

根据财政厅、原环境保护厅印发《四川省省级环保资金支出绩效评价管理暂行办法》(川环函〔2016350号)文件有关规定,2018年生态环境厅会同财政厅组织对部分环保专项资金项目开展了绩效评价及专项核查,其中,对犍为县石马河污染综合治理及保护项目2017年项目实施和预算执行情况开展了年度绩效评价。按照2018年度财政决算公开有关要求,对犍为县石马河污染综合治理及保护项目绩效评价报告进行公开。

一、项目基本情况

项目是省级环保专项资金连续支持的省级重点区域流域污染综合防治治理项目。2017年,犍为县收到省级环保专项资金500.00万元。

项目总体方案申报投资总额5,334.84万元,共包括19个子项目。其中:水源地污染防治项目9个(投资额3,187.01万元)、生活污染治理及配套设施建设4个(投资额879.94万元)、非点源污染防治项目3个(投资额239.56万元)、流域生态保护项目2个(投资额1,008.78万元)、环境管理能力建设项目1个(投资额19.55万元)。

犍为县未制定2017年度实施方案,根据犍为县实际实施情况统计(犍为县对总体方案子项目进行了合并,合并后子项目6个),2017年度子项目数和项目投资总额分别为6个、5,334.84万元,其中:水源地污染防治项目2个(投资额4,673.20万元)、城镇生活污水处理及配套管网工程项目4个(投资额661.64万元)。

二、评价工作开展情况

(一)评价目的

按照项目决策、项目管理、项目达标及项目效果四类指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价,评价资金使用的科学性、合理性和有效性,发现存在的问题,提出完善资金管理措施、提升资金使用效益相关建议,为以后项目申报和实施提供参考依据,提高资金使用效益。

(二)评价步骤及方法。

本次绩效评价工作分为前期准备、自查自评、现场评价和报告撰写四个阶段。其中,现场评价和报告撰写由四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司与环保专家王玉建共同组成工作组具体承担。在现场评价阶段,工作组选取2个子项目为样本(占子项目总数6个的33.33%),通过实地查看、调阅数据资料以及询问相关人员等方式具体实施;在报告撰写阶段,工作组在汇总整理、定量分析、定性分析等基础上形成相关评价结论。

(三)项目总体评价

总体而言,项目决策明确合理,项目管理较为规范,已完工项目目标达成较好,项目效果明显,对促进犍为县流域污染防治发挥了积极作用。项目存在未建专账核算、未按规定报送项目进度等问题。项目绩效评价得分75.4分,具体情况详见附表。

三、项目实施情况

(一)项目决策

1、绩效目标。

项目目标与计划实施进度明确,项目目标与实际需求匹配。

2、决策依据。

项目设立符合党中央、国务院和省委、省政府相关规定;相关实施规划犍为县环境保护中长期规划。

3、资金分配。

项目资金分配决策程序明确规范,资金分配均衡合理。

(二)项目管理

1、资金到位情况。

在省级环保专项资金拨付方面,2017年财政厅实际下拨省级环保专项资金500.00万元,资金拨付及时到位;截至绩效评价日,犍为县财政局已拨付省级环保专项资金500.00万元,省级环保专项资金拨付及时。

在地方投入资金方面,按照当地提供的子项目相关财务资料,截至绩效评价日,地方已向项目投入资金251.82万元。

2、资金管理情况。

犍为县环境保护局建立了省级环保专项资金账簿,做到了专款专用;项目资金支付符合相关规定;项目开支标准符合相关规定。

3、财务管理情况。

犍为县财政局制定了《犍为县石马河流域污染综合治理及保护项目专项资金使用管理办法》等相关财务管理制度;会计核算基本规范,但各子项目未按规定建立专账核算;相关财务资料基本完整。

4、组织实施情况。

犍为县环境保护局制定了《建设项目管理制度》,执行了相关建设管理制度及招投标程序。项目在实施过程中未发生重大调整。犍为县环境保护局在项目实施过程中公开了项目信息,但未按规定在“四川环境保护专项资金项目管理系统”报送项目实施进度。

四、项目绩效情况

(一)项目达标

1、目标任务量完成情况。

按照实际实施项目,2017年计划实施子项目6个。截至绩效评价日,已完工未验收2个,完工率为33.33%

2、目标质量完成情况。

已完工的2个子项目未验收。

3、目标进度完成情况。

按照实际实施项目,2017年计划实施子项目6个。截至绩效评价日,已完工未验收2个,在建4个。

(二)项目效果

1、功能实现

已完工的2个子项目已实际投入运行但未验收。

2、社会效益

据相关项目满意度调查情况,相关群众对已完工子项目的实施效果满意率达100.00%,已完工子项目受益人口达到计划覆盖人口的100.00%

3、环境效益

石马河流域生态保护项目基本消除了畜禽养殖对水环境污染,三岔河库区水质改善工程项目对水环境质量有一定的改善。

4、投资控制

按照实际实施项目,2017年计划完成投资额5,334.84万元。截至绩效评价日,已完成投资751.82万元,其中:省级环保专项资金500.00万元,地方投入资金251.82万元。

5、可持续影响

项目实施单位建立了相关运行管护制度,项目运行维护资金、管护主体及管护机制明确。

(三)拉动地方资金投入情况

按照实际实施方案,地方计划投入资金3,734.84万元。按照当地提供的相关财务资料,截至绩效评价日,已拨付地方投入资金251.82万元。

五、存在问题

(一)各子项目未按规定建立专账核算;

(二)未按规定在“四川环境保护专项资金项目管理系统”报送项目实施进度。

(三)总体实施方案投资总额为5,334.84万元,通过现场踏勘,查阅相关资料,本次绩效评价审减3,537.51万元,审定投资总额1,797.33万元。具体情况如下:

1、三岔河库区水质改善工程项目(原总体方案为水源地保护设施建设项目、水源地标志设施建设项目、50米生态隔离缓冲带建设、饮用水源地断面监测、监控视频设置、水库除险加固工程、库区底泥疏浚工程、库区水体生态增氧示范工程、人工浮岛生态修复示范工程共9个子项目合并)计划投资额3,187.01万元,其中:缓冲带50米内农户拆迁,设置三岔河取水口建设监测点,水源地取水口设置监控设施,清除淤泥量85,000m3、采购吸泥船一艘、配套输泥管道等余水处理系统以及水库除险加固工程(内容为大坝防渗工程,溢洪道改造,5.6公里防洪抢险道路硬化,溢洪口和连通隧道、底板和侧墙衬砌,购置放水、放空设施和连通道的启闭设备,白蚁防治工程)不属于省级环保专项资金支持范围,审减投资额2,590.24万元,审定投资额596.77万元;

2、农业投入品污染治理工程项目计划投资额25.03万元,内容为对农户进行技术培训指导、开展测土配方施肥不属于省级环保专项资金支持范围,审减投资额25.03万元,审定投资额0万元;

3、水产养殖污染治理工程项目计划投资额39.10万元,内容为取缔三岔河库区水产养殖不属于省级环保专项资金支持范围,审减39.10万元,审定投资额0万元;

4、畜禽养殖污染防治项目计划投资额175.43万元,内容为取缔养殖户不属于省级环保专项资金支持范围,审减175.43万元,审定投资额0万元;

5、生态河道建设工程项目计划投资额688.16万元,内容为生态护岸、河道清淤、垃圾清理、绿化河道不属于省级环保专项资金支持范围,审减688.16万元,审定投资额0万元;

6、河流断面监测工程项目计划投资额19.55万元,内容为“每年对石马河11个控制断面进行监测,分为枯水期、平水期、丰水期进行监测,一年监测3次”不属于省级环保专项资金支持范围,审减投资额19.55万元,审定投资额0万元;

72017年度新增石马河水面水葫芦打捞项目投资额494.64万元不属于省级环保专项资金支持范围,不计入项目投资总额。

六、往年问题整改落实情况

(一)犍为县人民政府未对财政厅、生态环境厅审核通过的《石马河流域污染综合治理及保护项目总体方案》进行批复;经核实,已整改落实。

(二)犍为县环境保护局未制定重点区域(流域)污染综合治理资金管理办法;经核实,已整改落实。

(三)犍为县2017年发生重大调整,调整后的方案获得犍为县人民政府批复(犍府定2017114号),截至绩效评价日,未上报省财政厅、省生态环境厅审批;经核实,项目恢复原总体方案。

(四)犍为县环境保护局未将项目总体方案及年度实施方案在犍为县环境保护局网站上进行公示;经核实,已整改落实。

(五)项目实施进度较缓慢;经核实,项目已经全面开工,并有2个子项目已完工;整改落实到位。

七、相关建议

针对项目存在的问题,建议按下述意见及时进行整改。

(一)建议加强子项目财务核算监管,确保项目投资核算的准确、完整;

(二)建议按规定及时通过“四川省环境保护专项资金项目管理系统”报送项目实施进度。

(三)建议在原项目总体方案申报投资总额基础上,审减不属于省级环保专项资金支持范围的项目。

附表:

四川省省级环保专项支出资金绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

项目决策(15

绩效目标(6

目标与计划明确性(3

3

目标与需求的匹配度(3

3

决策依据(5

立项依据(3

3

中长期实施规划(2

2

资金分配(4

分配依据(2

2

审核质量(2

2

项目管理(25

资金到位(4

省级财政资金拨付及时性(2

2

地方投入资金拨付及时性(2

0

资金管理(8

专款专用(4

4

支付依据(2

2

开支标准(2

2

财务管理(7

财务管理制度(2

2

会计核算规范性(3

2

财务资料完整性(2

1

组织实施(6

管理制度执行有效性(2

2

项目调整合理性(2

2

项目信息公开(2

1

项目达标(20