四川省生态环境厅2020年部门预算编制说明

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[发布时间:2020-06-21 06:00:00] [来源:科技与财务处] [点击量:] [关闭]

一、基本职能及主要工作

(一)四川省生态环境厅职能简介

负责建立健全全省生态环境基本制度;负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理全省减排目标的落实;负责提出全省生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见;负责全省环境污染防治的监督管理;指导协调和监督全省生态保护修复工作;负责全省核与辐射安全的监督管理;负责全省生态环境准入的监督管理;负责全省生态环境监测、统计和信息发布工作;负责应对气候变化工作;组织开展省级生态环境保护督察和监察;统一负责全省生态环境监督执法;组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作;开展全省生态环境科技工作;开展生态环境对外合作交流;负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作;完成省委、省政府交办的其他任务。

(二)四川省生态环境厅2020年重点工作

1.坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。落实“三个专人”负责机制,监督指导疫情医疗废物处置工作。配合有关部门做好社会源废弃口罩等有害垃圾的收集、运输和处置,防止出现二次污染。密切关注环境质量和医疗废水处理排放情况,做好应急环境监测。加强内部防护和人员归队管理,切实保障干部职工身体健康和生命安全。

2.坚决打好污染防治攻坚战。一是打赢蓝天保卫战,完成《打赢蓝天保卫战三年行动计划》目标任务,加强空气质量预测研判,深化区域联防联控,推动全省环境空气质量改善。二是打好碧水保卫战,深入实施《水污染防治行动计划》,以沱江、岷江、涪江流域水污染防治为重点,推进实施十大重点流域水污染防治规划。三是推进净土保卫战,全面实施《土壤污染防治行动计划》,落实污染耕地安全利用和严格管控目标任务。四是强化应对气候统筹协调,强化应对气候变化工作统筹协调,开展气候变化对外交流合作。五是加大农业农村生态环境保护力度,全面启动全省地下水环境调查评估,指导地方开展地下水污染防治试点建设。

3.强力推进生态环境保护督察。一是抓好生态环境保护督察整改和长江经济带生态环境问题整改,做好迎接第二轮中央生态环境保护督察相关准备。二是抓好川西北生态示范区及黄河流域生态环境保护,贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略部署,系统推进黄河流域生态环境治理。三是加强生态保护监管,继续推进生态文明建设示范市县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设,加强与生态环境部卫星环境应用中心的合作,提升卫星遥感监测成果在四川的运用水平。四是强化核与辐射环境监管。加强核与辐射监管,确保环境安全,强化重点核设施周边环境监督性监测体系和自动站建设,完善辐射安全联防联控机制,推进成渝两地签署辐射安全协调配合协同机制协议。

4.贯彻落实新发展理念。一是大力宣传贯彻习近平生态文明思想,增强各方面践行新发展理念的思想自觉政治自觉行动自觉。重点围绕5+1”现代产业体系、“10+3”现代农业体系和“4+6”现代服务业体系发展格局,加快推进产业园区规划环评。二是服务成渝地区双城经济圈建设、推进成德眉资同城化发展生态环境保护。深入贯彻落实成渝地区双城经济圈建设战略部署,加强与重庆沟通对接,建立协作联动机制,共同编制生态环境保护规划、制定重点项目清单、争取国家财政支持。

5.强化科技攻关和资金项目管理。加快推进科技部“成渝地区大气污染联防联控技术与集成示范项目”研究应用,完善空气质量调控综合决策支撑体系。积极争取中央和省级环保专项资金,将资金向重点地区、重点流域、重点行业倾斜。积极组织谋划一批重大项目,加强生态环保项目库建设。积极争取吸引社会资本更多投入生态环保项目建设和债券资金。严格规范使用资金,充分发挥绩效,推动实施好流域横向生态保护补偿机制。加强对环保企业的指导帮助,助推环保产业发展。

6.坚决助力打赢脱贫攻坚战。指导定点帮扶县落实主体责任,明确帮扶重点,协调各方力量,抓好定点帮扶工作。加强对深度贫困县项目申报指导,加大向深度贫困县农村环境综合整治、农村生活污水处理等项目及资金倾斜支持。加强对驻村干部动态管理,激励驻村干部带动村组干部,确保如期完成脱贫攻坚目标。

二、部门预算单位构成

四川省生态环境厅下属二级预算单位14个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。主要包括:四川省生态环境厅机关、四川省生态环境厅机关服务中心、四川省辐射环境管理监测中心站、四川省生态环境保护综合行政执法总队、四川省机动车排污监控中心、四川省生态环境对外交流合作中心(四川省生态环境投资评估与绩效评价中心)、四川省固体废物与化学品管理中心、四川省环境信息中心、四川省生态环境监测总站、四川省生态环境宣传教育服务中心、四川省生态环境科学研究院、四川省环境工程评估中心、四川省环境应急与事故调查中心、四川省环境政策研究与规划院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省生态环境厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。四川省生态环境厅2020年收支总预算63234.85万元,2019年收支预算总数减少8558.45万元,主要原因是按照财政厅要求,坚持按照精打细算、勤俭节约的原则,从严从紧编制部门预算,项目按10%的幅度压减、“三公”经费预算再压减3%左右。

(一)收入预算情况

四川省生态环境厅2020年收入预算63234.85万元,其中:一般公共预算拨款收入46155.25万元,占72.99%;事业收入210.00万元,占0.33%;事业单位经营收入3629.00万元,占5.74%;其他收入4424.38万元,占7%;用事业基金弥补收支差额1537.26万元,占2.43%;上年结转7278.96万元,占11.51%

(二)支出预算情况

四川省生态环境厅2020年支出预算63234.85万元,其中:基本支出19360.69万元,占30.62%;项目支出43874.16万元,占69.38%

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省生态环境厅2020年财政拨款收支总预算50973.44万元,2019年财政拨款收支总预算增加7919.08万元,主要原因是新增了地下水污染防治、监督管理农村生活污水处理、入河排污口设置管理、水功能区划监管、全省应对气候变化工作等职能职责,同时新增了四川省环境政策研究与规划院1个预算单位。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入46155.25万元;支出包括:教育支出760.40万元、科学技术支出1621.60万元、社会保障和就业支出1295.98万元、卫生健康支出749.36万元、节能环保支出44807.86万元、住房保障支出1738.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省生态环境厅2020年一般公共预算当年拨款46155.25万元,比2019年预算数增加8029.67万元,主要原因是结转了2019年中央水污染防治项目资金,新增地下水调查评估与能力建设项目、环境政策规划与研究支撑等工作任务。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出760.40万元,占1.49%;科学技术支出1621.60万元占3.18%;社会保障和就业支出1295.98万元占2.54%;卫生健康支出749.36万元占1.47%;节能环保支出44807.86万元占87.9%;住房保障支出1738.24万元占3.41%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为760.40万元,主要用于培训方面的支出,以提高人员综合素质和技能水平。

2科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2020年预算数为1128.44万元,主要用于应用研究机构的基本支出,以保障机构正常运转。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为20.36万元,主要用于实行归口管理的事业单位离休人员经费支出,以保障离休人员待遇的正常发放。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为35.80万元,主要用于四川省生态环境厅机关未归口管理的离休人员经费支出,确保未归口管理离休人员正常开支。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为950.99万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为285.38万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为3.45万元,主要反映其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出,确保社会保障和就业工作的顺利开展。

8卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为153.53万元,主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出,确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为553.51万元,主要用于四川省生态环境厅各直属事业单位基本医疗保险缴费支出,确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

10卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为42.32万元,主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出,确保职工公务员医疗补助的按时缴纳。

11节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为2963.60万元,主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,确保机构正常运转。

12节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为13601.00万元,主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位环保综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出,确保环保工作的顺利开展。

13节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)2020年预算数为988.59万元,主要用于四川省环境保护厅机关服务中心开展日常工作的支出,以保障部门正常运行。

14节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)2020年预算数为1188.72万元,主要用于环境保护宣传教育方面的支出,确保生态环保宣传教育工作的顺利开展。

15节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)2020年预算数为3992.00万元,主要用于反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制定及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出,确保环境法规、规划及标准相关工作的顺利开展。

16节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境国际合作与履约(项)2020年预算数为373.80万元,主要用于国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询等方面的支出,确保对外交流合作工作的顺利开展。

17节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)2020年预算数为926.64万元,主要用于环境保护管理事务款下未单独设立项以外的其他环境保护管理事务方面的支出,确保其他环境保护管理事务工作的顺利开展。

18节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)2020年预算数为1359.24万元,主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等支出,确保建设项目环评审查与监督相关工作的顺利开展。

19节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)2020年预算数为811.04万元,主要用于固体废弃物与化学品等处置、监管等方面的支出,确保固废弃物与化学品处理等相关工作的顺利开展。

20节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项)2020年预算数为2747.71万元,主要用于放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理支出,放射性废物管理、收集、处置、放射性废物库建设与运行等方面的支出,确保放射源和放射性废物监管相关工作的顺利开展。

21节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2020年预算数为9665.82万元,主要用于环境保护监测与信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测环境、环境统计和调查、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出,确保环境监测与信息相关工作的顺利开展。

22节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2020年预算数为1864.67万元,主要用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况,行政处罚、行政诉讼、环境行政稽查支出、执法装备等方面的支出,确保环境执法监察相关工作的顺利开展。

23住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为758.14万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

24住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为980.10万元,主要用于按房改政策规定,给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出,确保职工住房补贴的正常发放。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省生态环境厅2020年一般公共预算基本支出13898.16万元,其中:

人员经费8830.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5067.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

四川省生态环境厅2020年“三公”经费财政拨款预算数473.20万元,其中:因公出国(境)费用64.00万元,公务接待费88.70万元,公务用车购置及运行维护费320.50万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长6.67%主要原因是由于机构改革,新增部分生态环境保护工作职责职能,新增的领域和业务需要继续开展良好的对外交流合作,以全方位、多角度的学习国外先进理念和管理手段,促进生态环保工作更好地服务于全省大局。

2020年因公出国(境)经费计划用于参加涉及生态文明建设及环境保护的交流团组、各项国际会议、生态环境部组织的业务培训与全省环保系统出国培训工作,参加澳门、香港国际环保展,建立四川与日本广岛县、德国北威州等友好县州在环保领域的合作交流平台。

(二)公务接待费较2019年预算下降26.08%主要原因是是厉行节约,调减了公务接待开支预算。

2020年公务接待费计划用于环保督察、主要污染物总量减排核查、国家环保规划实施调度和中期评估、国家环保资金绩效评价和环保资金项目检查、区域和流域环境执法合作与交流、省外相关部门来川学习交流以及省重大项目环境影响评价等区域经济合作、环保国际交流合作等接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降1.57%。主要原因是厉行节约,调减了公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车99辆,其中:轿车29辆,越野车31辆,小型载客汽车6辆,大中型载客汽车3辆,其他车辆30辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费320.5万元,用于99辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障环保规划编制实施及其调度评估、行政执法检查、环境应急处置、环保督察、主要污染物总量减排核查、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态保护、危废医废处置、环保宣传教育、环保对外合作、环保资金绩效评价和环保项目检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省生态环境厅2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省生态环境厅2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,四川省生态环境厅下属四川省生态环境厅机关1家行政单位和四川省生态环境保护综合行政执法总队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2211.95万元,比2019年预算同口径增加59.39万元,增长2.76%。主要原因是新进在编人员相关公用支出经费按规定纳入年初预算保障。

(二)政府采购情况

2020年,四川省生态环境厅安排政府采购预算27412.45万元,主要用于地下水调查评估与能力建设、环境质量监测及运维、环境政策规划与研究支撑工作、水污染防治、信息系统集成实施服务、软件开发、公务用车加油、维修、保险以及第三方运维服务采购等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,四川省生态环境厅所属各预算单位共有车辆99辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车95辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备21台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费220.70万元,购置大气走航仪大型设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年四川省生态环境厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指反映各部门用于培训方面的支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):是指反映应用研究机构的基本支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):反映生态环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境国际合作与履约(项):反映生态环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询,周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

21.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

22.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

23.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

24.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

25.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

26.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):反映生态环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:

      表1部门收支总表

      表1-1部门收入总表

      表1-2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

62020年省级部门预算项目绩效目标

表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表

附件汇总:部门预算批复

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