2019年度四川省生态环境厅部门决算

分享到:
[发布时间:2020-09-03 09:00:00] [来源:科技与财务处] [点击量:] [关闭]

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

第三部分词解释

四部分 附件

附件1 四川省生态环境厅2019年部门整体支出绩效评价报告

附件2 广安市大气区域综合整治项目绩效评价报告

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责建立健全全省生态环境基本制度;负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理全省减排目标的落实;负责提出全省生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见;负责全省环境污染防治的监督管理;指导协调和监督全省生态保护修复工作;负责全省核与辐射安全的监督管理;负责全省生态环境准入的监督管理;负责全省生态环境监测、统计和信息发布工作;负责应对气候变化工作;组织开展省级生态环境保护督察和监察;统一负责全省生态环境监督执法;组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作;开展全省生态环境科技工作;开展生态环境对外合作交流;负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作;完成省委、省政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

一是全力助推高质量发展。牢固树立新发展理念,推进美丽四川·宜居乡村建设,促进县域经济绿色发展,支持成都建设国家公园城市。在全国率先开展长江经济带战略环评三线一单编制,编制成果率先通过生态环境部审核验收。积极助推加快构建具有四川特色的“5+1”现代产业体系,推动产业结构持续优化,出台支持节能环保产业政策,支持环保产业做大做强,全省节能环保、清洁能源产业主营业务收入分别突破2000亿元、4500亿元。加快推动能源结构改善,新增淘汰煤电落后产能27万千瓦。城乡基础设施建设短板加快补齐,督促163家污水处理厂实施提标改造,增加岷沱江标准处理能力352万吨/日。深化放管服改革,调整下放项目环评审批权限,全省审批项目环评9759个,对成自高速铁路、成都轨道交通19号线二期等国省重大项目,开辟环评审批绿色通道,提升审批能效。深入推进互联网+政务服务,推动行政许可事项全部实现网上申报办理。提前完成19个行业排污许可证核发任务,出台促进民营经济健康发展若干措施、行政处罚裁量标准等系列文件,积极服务企业绿色发展。

二是扎实推进环保督察问题整治。制定《四川省贯彻落实〈中央生态环境保护督察工作规定〉任务清单》,由省领导带队对10个市(州)开展省级生态环境保护专项督察。制定区域限批管理办法、整改销号办法等制度,采取暗访抽查、预警提示、行政约谈等多种方式,中央环保督察及回头看反馈意见整改任务已分别完成68.5%40.9%,移交信访件分别整改完成98.6%95.5%。省级督察发现问题整改完成98.3%。全省自然保护区专项督察发现的1252个生态环境问题已全部完成整改。强化环境执法,全省共办理各类环境违法案件5553件,适用配套办法及涉嫌环境污染犯罪案件679件。

三是持续加强长江黄河保护修复。印发《四川省长江流域劣类国省控断面整治专项行动工作方案》等14个工作方案,首次对长江入河排污口近1万平方公里进行全口径摸排,清理整治规范岸线利用项目181个。国家第一批移交的20个长江经济带突出生态环境问题整改16个。狠抓生态环境风险防控,与周边7个省签订协议,组织省内11条重点流域所涉市(州)建立机制,对3508家涉危险化学品企业开展环境风险排查整治。支持泸州市政府承生态环境部天府使命——2019年长江出川断面突发环境事件应急演练,获生态环境部肯定。率先开展清废行动2019”省级核查,完成17座磷石膏库整治。启动黄河流域生态环境保护规划编制,黄河四川境内干支流水质达标率100%。开展生态示范创建,金牛区、大邑县、宝兴县、北川县4个县(区)命名为第三批国家生态文明建设示范县(区),稻城县命名为第三批绿水青山就是金山银山实践创新基地。全省已有金堂等12个县(区)获得国家命名,我省创建数量位居全国第六位、西部第一位。

四是坚决打好污染防治攻坚战。大气环境质量持续改善,把成都平原和川南地区大气环境质量改善作为全省生态环境保护一号工程,深化区域联防联控,强化科技支撑,实施秋冬季强化监督,推动空气质量持续改善。未达标城市PM2.538.6微克每立方米,同比下降0.8%,重污染天气明显减少,全年优良天数率89.1%,同比提高0.7个百分点,新增5个城市达标,总数达到11个,提前一年实现总数过半,成都市首次消除重度污染天。

水环境质量取得重大突破,推动出台《四川省沱江流域水环境保护条例》,制定十大流域污染防治规划,对23条重点小流域实行挂牌督办,完成了1841个行政村环境综合整治任务,全省87个国考断面水质优良率97.7%,出川国考断面全面达标,首次全面消除国、省考核劣V类断面,水环境质量创十三五以来最好水平。

纵深推进土壤污染防治,完成农用地土壤污染状况详查任务和重点行业企业用地5291个地块基础信息采集及风险筛查纠偏,空间整合数据率先通过国家入库审查。率先启动省域地下水环境调查评估。全省危险废物利用处置能力达241万吨/年,同比增长144%。这些成绩的取得为我们今年打赢污染防治攻坚战奠定了坚实基础。

二、机构设置

四川省生态环境厅下属二级单位14个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。

纳入四川省生态环境厅2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省生态环境厅机关

2.四川省环境监察执法局

3.四川省生态环境厅机关服务中心

4.四川省辐射环境管理监测中心站

5.四川省机动车排污监控中心

6.四川省生态环境对外交流合作中心

7.四川省固体废物管理中心

8.四川省环境信息中心

9.四川省生态环境监测总站

10.四川省生态环境宣传教育中心

11.四川省环境工程评估中心

12.四川省生态环境科学研究院

13.四川省环境应急与事故调查中心

14.四川省环境政策研究与规划院


第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计64071.2万元。与2018年相比,收、支总计各增加5,391.19万元,增长9.19%。主要变动原因是2019年非财政拨款收入与支出较上年有所增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图,单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计60,507.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入45,852.51万元,占75.78%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4,611.05万元,占7.62%;经营收入6,840.01万元,占11.30%;附属单位上缴收入1,173.00万元,占1.94%;其他收入2,030.57万元,占3.36%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

出决算情况说明

2019年本年支出合计53670.05万元,其中:基本支出15149.47万元,占28.23%;项目支出35883.71万元,占66.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出2636.87万元,占4.91%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计46,965.24万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3,012.03万元,下降6.03%。主要变动原因是节能环保支出项目支出和年末结转结余额较上年有所减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

(柱状图,单位:万元

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出45,687.32万元,占本年支出合计的97.28%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少2,477.77万元,下降5.14%。主要变动原因是节能环保支出项目支出较上年有所减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(柱状图,单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出45,687.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.9万元,占0.01%;教育支出(类)809.94万元,占1.77%;科学技术(类)支出2535.83万元,占5.55%;社会保障和就业(类)支出1687.49万元,占3.69%;卫生健康支出752.92万元,占1.65%;节能环保支出(类)支出38710.35万元,占比84.73%;住房保障支出(类)1178.89万元,占2.58%;灾害防治及应急管理支出(类)支出8万元,占比0.02%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为45687.32,完成预算86.00%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为3.9万元,完成预算100%

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为809.94万元,完成预算89.94%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减了培训费开支。

3.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础研究(项):支出决算数为225.40万元,完成预算74.52%,决算数小于预算数的主要原因是流域沿线面源污染阻控技术与流域精细化管理技术研发与示范等项目系跨年科研项目按规定办理结转。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算数为1200.36万元,完成预算100%

5.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为30.60万元,完成预算100%

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为840.59万元,完成预算68.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分跨年科研项目仍在科研任务执行期间,尚未结题。部分项目已经完成课题研究,尚处于结余资金留归单位继续使用2年的规定期限内,后续研究仍在进行。

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为238.88万元,完成预算75.27%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目仍在任务期间,项目仍在按照任务书安排执行。部分项目已经完成课题研究,尚处于结余资金留归单位继续使用2年的规定期限内,后续研究仍在进行。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为32.76万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为221.75万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为1070.86万元,完成预算95.55%

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为320.73万元,完成预算100%

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为25.05万元,完成预算99.98%

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为16.34万元,完成预算100%

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为160.50万元,完成预算98.60%

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为552.13万元,完成预算99.09%

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为40.29万元,完成预算99.54%

17.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算为3233.02万元,完成预算96.26%

18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1309.76万元,完成预算94.80%,主要原因是因工作计划调整,个别审计事项暂未实施的缘故。

19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):支出决算为920.88万元,完成预算94.16%,主要原因是严格执行厉行节约有关规定,公务接待和办公楼维护资金开支减少的缘故。

20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):支出决算为1209.95万元,完成预算98.49%

21.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):支出决算为5181.97万元,完成预算80.73%,决算数小于预算数的主要原因是省空气质量调控综合决策支撑体系构建等政府采购项目按规定办理结转的缘故。

22.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作及履约(项):支出决算为344.46万元,完成预算96.63%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公务用车维护费、会议费、接待费减少的缘故。

23.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):支出决算为2276.56万元,完成预算77.12%,主要原因是省控固定式机动车尾气遥感监测项目建设等政府采购项目按规定办理结转的缘故。

24.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):支出决算为1510.11万元,完成预算91.41%,主要原因是环评审批权限下放以及宏观经济增速放缓导致建设项目数量较预计减少,评估等项目经费支出减少;同时,按规定厉行节约,统筹安排出差、培训等事宜,减少差旅费及培训费支出

25.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为1186.59万元,完成预算25.52%,主要原因是年中追加安排中央转移支付“水污染防治”政府采购项目,年末按规定办理政府采购结转。

26.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):支出决算为878.41万元,完成预算98.27%

27.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):支出决算为2852.13万元,完成预算97.83%

28.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为2061.52万元,完成预算83.11%,决算数小于预算数的主要原因是环境污染防治与自然生态保护、土壤污染防治项目政府采购节约开支减少的缘故。

29.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):支出决算为11390.60万元,完成预算96.83%

30.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):支出决算为4140.32万元,完成预算97.79%

31.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算为214.07万元,完成预算100%

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为771.23万元,完成预算100%

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为407.66万元,完成预算99.42%

34.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理支出(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为8万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出13,739.32万元,其中:

人员经费9,362.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4,377.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为306.72万元,完成预算60.43%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,大力压缩一般性支出,公务接待和公务用车开支减少的缘故。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算54.60万元,占17.80%;公务用车购置及运行维护费支出决算230.84万元,占75.26%;公务接待费支出决算21.28万元,占6.94%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出54.60万元,完成预算91.00%全年安排因公出国(境)团组16次,出国(境)25人。因公出国(境)支出决算比2018年增加26.72万元,增长95.84%。主要原因是机构改革后,新增部分职能职责,根据2019年度工作任务安排,报经省外办批准同意,加大了出境工作任务,开支内容包括:组织参加了“2019年澳门国际环保合作发展论坛暨展览”;赴德国、捷克、以色列签署相关合作协议并开展生态环境政策及技术交流合作洽谈洽;赴巴西、阿根廷开展固体废物管理与污染防治合作交流;赴俄罗斯、白罗斯参加第21届“大河流域国际科技产业论坛”;赴韩国首尔参加“第二届低碳城市发展国际论坛”;赴挪威、芬兰开展环境保护政策交流合作;赴瑞典、丹麦洽谈引进放射性废物处置场运行管理等技术项目合作。此外,我厅还派专家参加了省发改委组织的赴卢森堡、葡萄牙推进泛珠三角区域合作流域综合治理、生态建设等的交流团,在出访中代表“9+2”各成员单位做主旨发言和经验交流,并受邀在2019年澳门国际环保展上作重要演讲;派员参加了省审计厅组织的德国自然资源和生态环境保护审计监督境外培训团;派员参加生态环境部团组赴日本执行专题研讨任务;派员赴荷兰参加生态环境部组织的中荷环境应急管理专题研讨会;派专家参加生态环境部在英国的泰晤士河修复与管理研讨会;选派业务骨干参加了生态环境部赴美生态环境执法培训;组织全省生态系统内专业技术人员分别赴德国北威州开展生态环境保护专项技术交流、赴美国执行空气质量管理境外培训任务;选派3名环保骨干赴广岛开展环保技术专项对口交流。通过会议会展、境外培训和合作交流、项目洽谈,转变环境执法理念,学习环保实用技术和先进管理经验,为提高我省环境监管水平,改善环境质量,推进我省生态环境保护事业健康发展,提供成功的范例和有益的借鉴。

2.公务用车购置及运行维护费支出230.84万元,完成预算70.46%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少35.47万元,下降13.32%。主要原因是厉行节约,大力压缩一般性支出的缘故。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车99辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车23辆,离退休干部用车1辆,其他用车52辆。

公务用车运行维护费支出230.84万元。主要用于保障环保规划编制实施及调度评估、环保督察、环保行政执法检查、环境应急处置、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治督查、危废医废处置督查、环保宣传教育、环保对外合作、环保资金绩效评价和环保项目检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出21.28万元,完成预算17.73%。公务接待费支出决算比2018年减少9.59万元,下降31.07%。主要原因是厉行节约,压减一般性支出的结果。其中:

国内公务接待支出15.58万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待131批次,861人次(不包括陪同人员),共计支出15.58万元,具体内容包括:具体内容包括:环保督察、国家环保资金绩效评价、环保资金项目检查、区域和流域环境执法合作与交流、国际环保技术交流与合作、省外相关部门来川学习交流等活动开支的交通费、用餐费。

外事接待支出5.70万元,外事接待3批次,41人,共计支出5.7万元,主要用于接待日本中四国地区“对话四川”系列交流活动来访的广岛县知事汤崎英彦代表团;履行《四川-广岛关于环境保护事业发展三年协议》约定,对等接待了日本广岛环保代表团来川开展为期一周的合作交流活动;接待挪威驻华使馆经济参赞一行来厅开展环保产业发展及相关政策交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,四川省生态环境厅机关运行经费支出1,864.11万元,比2018年增1,477.41万元,增长382.06%主要原因是报表统计口径变化的缘故。按今年决算报表口径,原计入项目支出核算范围的差旅费、培训费、公务接待费等8个非定额公用支出,由项目支出转为基本支出进行核算。

(二)政府采购支出情况

2019年,四川省生态环境厅政府采购支出总额20,722.45万元,其中:政府采购货物支出2,829.95万元、政府采购工程支出69.47万元、政府采购服务支出17,823.03万元。主要用于环保专用仪器、专用设备、信息系统集成实施服务、软件开发、办公设备购置、公务用车加油、维修、保险以及第三方运维服务采购等。授予中小企业合同金额3,138.98万元,占政府采购支出总额的15.15%,其中:授予小微企业合同金额1,582.31万元,占政府采购支出总额的7.64%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,四川省生态环境厅共有车辆99辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车23辆,离退休干部用车1辆,其他用车52辆,其他用车主要是用于其他用车主要是用于基层调研、环境监测、重大活动保障等,单价50万元以上通用设备200台(套),单价100万元以上专用设备54台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对环境保护宣传项目经费等12个项目开展了预算事前绩效评估,对51个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取51个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对51个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年绩效目标合理可行,部门预算编制质量较好;严格执行了预算相关规定,预算执行情况较好;项目设立符合省委省政府的重大决策部署,资金分配科学、合理、及时,项目实施基本到达预期绩效目标;管理制度健全,绩效评价结果运用良好;相关信息公开及时;整改结果反馈及时。2019年部门整体支出绩效良好,自评总得分38.48分(总分40分)。本部门还自行组织了16个生态环境资金项目支出绩效评价(省级重点区域流域污染防治项目项目10个,省级大气污染防治资金项目6个),从评价情况来看,一是相关重点区域流域项目的实施为解决省内重点区域(流域)突出环境问题及改善环境质量发挥了较好作用,对拉动地方财政、企业和社会各界对环境污染治理的投入起到了一定的引导作用。相关项目绩效目标明确,项目制定的中长期实施规划符合实际情况,项目管理较规范;已完工项目较能显现出相应的环境效益和社会效益,对促进我省重点区域(流域)污染防治工作和社会经济发展起到了积极作用。二是省级大气污染防治资金项目的实施为解决省内重点区域大气突出环境问题、提供大气监管能力及改善环境空气质量发挥了较好作用,对拉动地方财政、企业和社会各界对环境污染治理的投入起到了一定的引导作用。相关项目绩效目标明确,项目实施方案符合实际情况,项目管理较规范,已完工项目大部分投入运行,较能显现出相应的环境效益和社会效益,对促进我省重点区域大气污染防治工作和经济社会发展起到了积极作用。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“环境质量监测及运行维护”“信息化建设及运行维护经费项目”“全省辐射环境监测与应急、自动站运维”“强化督查和执法专项行动经费”“环保舆情分析项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)“环境质量监测及运行维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4498万元,执行数为4470.15万元,完成预算的99.4%。通过项目实施,按照国家和省级相关要求,按计划、有序地推进各环境要素的监测工作、测管协同监测工作、应急监测和质量监管工作等工作,完成各类分析、评估报告近千份,及时上报各类数据,支持污染防治三大攻坚战,为促进当地政府对环境质量改善做出技术支撑。发现的问题主要是资金支付时间集中在第四季度。下一步改进措施:提前制定工作计划,尽可能使任务完成进度与资金执行进度保持一致。

2)“信息化建设及运行维护经费项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1490万元,执行数为1406.61万元,完成预算的94.40%。通过项目实施,保障了四川省生态环境厅门户网站、视频会议系统、12369环保热线系统、机房网络运维、专网链路服务等项目的稳定、安全运行,促进了全省信息化平稳健康发展。在运维过程中发现主要问题是全省信息化能力参差不齐,部分市州运维人员水平不一。下一步改进措施:将强化全省信息化工作人员的业务能力知识培训,并加强全省信息化基础设备设施建设。

3)“全省辐射环境监测与应急、自动站运维”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数396万元,执行数为395.24万元,完成预算的99.8%通过项目实施,及时掌握了全省21个市州空气、地表水、饮用水、地下水、土壤等环境介质中的辐射环境水平,保障了全省辐射环境安全,为核与辐射安全监管提供了数据支持和决策依据。通过开展辐射事故应急监测演练,检验了辐射监测队伍,提升了辐射事故应急监测响应能力,确保在发生辐射事故时及时开展应急监测处置。在项目实施过程中,发现的主要问题为监测点位数量及频次不够以及辐射环境质量监测自动化程度不高,无法开展连续监测的问题。2020年已对全省辐射环境质量监测点位及在川重要核设施监督性监测点位进行了优化调整,点位数量由2019年的282个增加到382个(其中辐射自动站点位增加8个),部分监测点位监测频次由1季度/次调整为1/次。下一步,将进一步增加辐射自动站的建设,提高辐射监测自动化、连续化的能力。

4)“强化督查和执法专项行动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数275万元,执行数为247.33万元,完成预算90%。主要原因是2019年生态环境部蓝天保卫战监督帮扶工作实际抽调人员数小于年初计划数,致决算数与预算数差异率10%。通过项目实施,开展了生态环境部蓝天保卫战监督帮扶以及我省强化督查和执法专项行动,全省环境质量持续改善,生态环境不断优化,美丽四川建设有序推进,地方“党政同责、一岗双责”得到进一步夯实,执法队伍能力素质得到有效提升。发现的主要问题是部分地区环境质量还有所波动。下一步,我们将继续按要求开展好该项工作。

5)“环保舆情分析项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144万元,执行数为143.03万元,完成预算的99.33%。通过项目实施,新媒体更好地宣传环保主题重要工作,加强了与公众的沟通和互动,实现省本级和21个市州之间矩阵联动,扩大了影响力;开通并运营抖音官方帐号,增加了新的传播渠道,用公众喜闻乐见的方式,有效拓展了环保科普覆盖面;实现涉环保舆情无重大疏漏,舆情处置零失误。整体实现传播渠道、传播载体、传播影响力的再延伸,形成了良好的宣传氛围。发现的主要问题是系统内专业人才相对缺乏,从业人员个人素质、专业技能等有待提高。下一步我们将进一步完善四川省生态环境系统新媒体各项管理制度,同时做好相关专业人才培养工作。深化全省新媒体矩阵原创内容及创意产品输出,加大舆情监测技术开发及服务功能搭建投入,加强现有平台及互联平台优化升级,完成从“有”到“精”的转型升级。

项目绩效目标完成情况表

2019 年度)

项目名称

环境质量监测及运行维护费

预算单位

328908-四川省生态环境监测总站

预算执行情况万元

预算数:

4498

执行数:

4470.15

其中-财政拨款:

4498

其中-财政拨款:

4470.15

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

该项目主要包括环境质量监测网络建设工作、省控水和气自动监测系统运维和监管、生态质量监测和评价、水环境质量监测、空气质量监测、农村环境质量监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测以及各要素环境质量监督性监测核查等工作,同时完成全省监测人员的技术考核工作和对全省监测机构的质量保证和质量控制工作。完成各类报告近千份,及时上报各类数据,为促进当地政府对环境质量改善做出技术支撑。

按计划、有序地全面完成各环境要素的监测工作、测管协同监测工作、应急监测和质量监管工作等各项工作,完成各类分析、评估报告千份,及时上报各类数据,为支持污染防治三大攻坚战提供了技术支撑,为促进当地政府对环境质量改善做出贡献。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值包含数字及文字描述

实际完成指标值包含数字及文字描述

项目完成指标

数量指标

完成水、气站自动监测数据审核

1/

每天完成水、气自动站的数据审核,上传国家,形成日报上报省厅。

项目完成指标

数量指标

完成水、气站的运维

气站176+水站57

组织完成对全省共计233个自动站运维工作,确保监测数据的“真准全”。

项目完成指标

数量指标

完成各类环境监测分析报告数量

500

全年提供各类分析、监测报告共计1433份。

项目完成指标

数量指标

开展全省监测上岗证考核工作

100

我站组织了3次“全省环境监测人员持证上岗理论集中考试”,涉及101家监测站共计1071人次;完成了116家监测站(机构)的现场考核工作,涉及包括8个市级站、46个县级站、3个社会机构。

项目完成指标

数量指标

开展“六五”环境日宣传活动

1

完成

项目完成指标

质量指标

开展相关工作的质量培训

1

组织全省环保系统监测机构开展了培训。

项目完成指标

质量指标

数据有效率

90%

针对水、气自动站的数据传输率、有效率开展审核,确保两率达标,保证数据的质量。

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

20191231

完成

效益指标

社会效益指标

预警污染事故发生

为环境管理提供重要依据,预防水质污染事故发生,预警预报空气质量

组织了宜宾市6.0级长宁县地灾后应急监测、雅安石棉县苯污染事故应急监测等工作,先后编制应急监测快报18期、简讯3期、调查监测简报8期。国家总站对我站态环境应急监测能力建设情况开展了现场评估工作,经评估组反馈21项评估指标中16项获得优秀评定,5项获得良好评定,总体评估结果较好。

效益指标

生态效益指标

促进生态文明建设

有效地完成监测工作,为行政管理部门提供技术支撑

提供各类分析、评估报告千份,及时上报各类数据,为行政管理部门提供技术支撑

满意度指标

满意度指标

行政主管部门满意

100%

完成


项目绩效目标完成情况表

2019 年度

项目名称

息化建设及运行维护经费

预算单位

四川省环境信息中心

预算执行情况(万元)

预算数:

1490

执行数:

1406.61

其中-财政拨款:

1490

其中-财政拨款:

1406.61

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障四川省生态环境厅门户网站、视频会议系统、12369环保热线系统、机房网络运维、专网链路服务等正常运行。

保障四川省生态环境厅门户网站、视频会议系统、12369环保热线系统、机房网络运维、专网链路服务等正常运行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

保障2019年业务系统正常运行

9个业务系统正常运行

9个业务系统正常运行

项目完成

指标

数量指标

保障2019年机房正常运行

1个机房

保障机房正常运行

项目完成

指标

数量指标

保障2019年全省视频会议系统

22个节点(省本级、21个市州)

22个节点(省本级、21个市州)视频会议系统正常运行

项目完成

指标

数量指标

保障2019年链路

220条链路

220条链路正常运行

项目完成

指标

时效指标

完成时间

按合同约定完成

按合同约定完成

效益指标

社会效益指标

保障作用

保障四川省生态环境厅信息化系统稳定、安全运行。

保障四川省生态环境厅信息化系统稳定、安全运行。

满意度指标

满意度

指标

服务对象满意度

90%

100%



项目绩效目标完成情况表

2019 年度

项目名称

全省辐射环境监测与应急、自动站运维

预算单位

四川省辐射环境管理监测中心站

预算执行情况(万元)

预算数:

396

执行数:

395.24

其中-财政拨款:

396

其中-财政拨款:

395.24

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:完成2019年全省282个辐射环境监测点位(包括178个环境质量监测点位,104个核设施预警监测点位)的年度监测任务,每季度向省生态环境厅报送一次全省辐射环境质量监测季报及全省重点核设施监督性监测季报,每年向省生态环境厅报送一次重点核技术应用单位监督性监测报告。计划完成率≥95%

目标2:数据被环保部监控平台接受率≥70%

目标3:完成时间:2019.12.31,数据有效时间≥10年;

目标4:保障作用:对全省21个市州及重要核设施进行辐射环境布网监控,做好辐射事故应急监测准备,24小时内达到辐射事故现场进行监测及处置;

目标5:生态环境市州覆盖率100%

目标6:服务对象满意度100%

目标1完成情况:已完成2019年全省282个辐射环境监测点位(包括178个环境质量监测点位,104个核设施预警监测点位)的年度监测任务,按季度(共4个季度 )编制全省辐射环境质量监测季报及全省重点核设施监督性监测季报并报送省生态环境厅报送,对6家重点核技术应用单位开展监督性监测并出具监测报告。计划完成率100%

目标2完成情况:2019年数据被环保部监控平台接受率>85%
目标3完成情况:本项目已于2019年全部完成,数据能够长期保存及调用,数据有效时间≥10年;

目标4完成情况:对全省21个市州及重要核设施进行辐射环境布网监控,做好辐射事故应急监测准备,2019年开展了一次核与辐射事故通讯专项演练,中日韩三国领导人会议期间核与辐射安全应急监测保障,做到了24小时内达到辐射事故现场进行监测及处置。

目标5完成情况:生态环境市州覆盖率100%

目标6完成情况:服务对象满意度100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

项目完成

指标

数量指标

指标1:计划完成率

95%

100%

指标2:完成监测点位数

282

282

指标3:监测报告数量

1.每季度向省生态环境厅报送一次全省辐射环境质量监测季报及全省重点核设施监督性监测季报,共4次监测报告;2、每年向省生态环境厅报送一次重点核技术应用单位监督性监测报告,共1次监测报告。

14次全省辐射环境质量监测季报及全省重点核设施监督性监测季报;
26个重点核技术利用单位监督性监测报告;

质量指标

指标1:数据被环保部监控平台接受率

70%

85%

时效指标

指标1:完成时间

2019.12.31

2019.12.31

指标2:数据有效时间

10

10

效益指标

社会效益指标

指标1:保障作用

对全省21个市州及重要核设施进行辐射环境布网监控,做好辐射事故应急监测准备,24小时内达到辐射事故现场进行监测及处置。

对全省21个市州及重要核设施进行辐射环境布网监控,做好辐射事故应急监测准备,2019年开展了一次核与辐射事故通讯专项演练,中日韩三国领导人会议期间核与辐射安全应急监测保障,能够做到24小时内达到辐射事故现场进行监测及处置。

生态效益指标

指标1:生态环境市州覆盖率

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:项目主管部门满意度

100%

100%


项目绩效目标完成情况表
2019年度)

项目名称

强化督查和执法专项行动经费

预算单位

四川省生态环境保护综合行政执法总队

预算执行情况(万元)

预算数:

275

执行数:

247.33

其中-财政拨款:

275

其中-财政拨款:

247.33

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

环境污染防治初见成效,生态环境质量持续改善,美丽四川建设扎实推进。

通过强化督查和执法专项行动,全省环境污染防治初见成效,环境质量持续好转,生态环境持续优化,美丽四川建设有序推进。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

出动执法人员数

5000人次

4000人次

完成指标

时效指标

完成时限

1

1

完成指标

成本指标

所需工作经费

275万元

247.33万元

效益指标

生态效益指标

环境质量

环境质量持续好转,生态环境持续优化

环境质量持续改善,生态环境不断优化

满意度指标

满意度

指标

群众满意度

90%

90%


项目支出绩效目标完成情况表

2019 年度)

项目名称

环保舆情分析项目

预算单位

四川省生态环境宣传教育中心

预算执行情况(万元)

预算数:

144

执行数:

143.03

其中-财政拨款:

144

其中-财政拨款:

143.03

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、新媒体持续围绕省委省政府决策部署和省厅中心工作,对全省生态环境系统大事要事、重大举措创新等第一时间权威发声,同时发挥市州矩阵作用,整合宣传力量,形成同频共振的矩阵合力。

2、我省互联网环保舆情进行24小时动态监控。面对网络舆情新情况,特别是针对全省重大环境建设项目的舆情监控和处置,加强网络舆情研判和预警工作。

舆情工作实行365*24小时软件监测与365*10小时人工轮岗值班制的双向监测制度,搜集监测信息超过80万条;召开舆情分析研判会4次;涉环境舆情信息处置近20起;共制作网络舆情周报、舆情参考、舆情专报、舆情日报等428期。实现涉环保舆情无重大疏漏,舆情处置零失误,较好地正向引导了舆论。

运维“四川生态环境”政务双微,充分整合各方力量及资源,在发稿数量、稿件质量、创意策划及粉丝互动等方面取得新的突破,稳居全国排名前五,获2019全国生态环境系统最受认同微信公众号排名第二(省级),最具影响力微信公众号和最受欢迎公众号排名第三(省级),连续六年被评为全省十佳政务新媒体。全年微信共计发布1700余条推文,微博共计发布近7000条博文。

开通并运营“四川生态环境”官方抖音,内容主打环保科普,以原创微情景剧” “科普小课堂等抖音用户喜闻乐见的形式集权威与网感传播于一身,成为全国首个推出自有特色人设IP的环保政务抖音号,助力政务信息公开与舆论正向引导,为我省生态文明建设及生态环境保护工作的顺利推进营造良好社会氛围。“四川生态环境”抖音帐号已发布32期短视频内容,播放量总计200余万次。其中,播放量破万视频共14期,6期视频达到播放量超10+的亮眼传播数据。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成周报数量

40期以上

428期(网络舆情周报46期,舆情参考6期,舆情专报16期,舆情日报353期,督察舆情专报13期)

项目完成指标

数量指标

专题宣传数量

30-50

150

项目完成指标

时效指标

完成时效

20191231

预期时效内完成。

效益指标

社会效益

指标

官方微博微信覆盖面

8-10万人

26万人(微信12万,微博10万,今日头条2万,抖音、快手、企鹅号等平台近2万)

效益指标

生态效益

指标

宣传引导

围绕污染防治三大战役落实省政府绿色展理念开展宣传。

舆情监测实现涉环保舆情无重大疏漏,舆情处置零失误,较好地正向引导了舆论;

政务双微稳居全国排名前五,连续六年被评为全省十佳政务新媒体。微信粉丝量突破12万,微博粉丝量突破10万。加强了与公众的沟通和互动,实现省本级和21个市州之间的矩阵联动,扩大了影响力。全年新媒体各平台累计阅读量超6000万次,点赞量逾30万次。

开通并运营抖音官方帐号,用新的渠道、新的平台、新的传播方式,更好的促进环保科普宣传。

通过项目实施,扩大了环保宣传社会影响力,凝聚了绿色发展正能量,形成了人人关注环保、支持环保的良好氛围。

满意度

指标

满意度

指标

服务对象满意度

90%

90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省生态环境厅2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对广安市大气区域综合整治项目绩效评价项目开展了绩效评价,《广安市大气区域综合整治项目绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出中除了已列各项外的其他一般公共服务支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

11.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):反映专项基础科研方面的支出。

12.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):是指反映应用研究机构的基本支出。

13.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的研究支出。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除了已列各项外用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除其他社会保障和就业支出所列项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

29.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

30.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

31.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作与履约(项):反映环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询,周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

32.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

33.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

34节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府排水处理环境防治生态环境保护保护土江综合整治、河治理保护修改与保护

35.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

36.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

37.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除污染防治已列项目以外其他用于污染防治方面的支出。

38.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

39.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

40.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除了其他节能环保支出以外其他用于节能环保方面的支出。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

43灾害防治与应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映上述项目外的他应急管理方面的支出。

44.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

48.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

四川省生态环境厅

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

四川省生态环境厅下属二级预算单位14个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。主要包括:四川省生态环境厅机关、四川省生态环境保护综合行政执法总队、四川省生态环境厅机关服务中心、四川省辐射环境管理监测中心站、四川省机动车排污监控中心、四川省生态环境对外交流合作中心(四川省生态环境投资评估与绩效评价中心)、四川省固体废物与化学品管理中心、四川省环境信息中心、四川省生态环境监测总站、四川省生态环境宣传教育中心、四川省生态环境科学研究院、四川省环境工程评估中心、四川省环境应急与事故调查中心、四川省环境政策研究与规划院。

(二)机构职能

四川省生态环境厅的主要职能是负责建立健全全省生态环境基本制度;负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理全省减排目标的落实;负责提出全省生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见;负责全省环境污染防治的监督管理;指导协调和监督全省生态保护修复工作;负责全省核与辐射安全的监督管理;负责全省生态环境准入的监督管理;负责全省生态环境监测、统计和信息发布工作;负责应对气候变化工作;组织开展省级生态环境保护督察和监察;统一负责全省生态环境监督执法;组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作;开展全省生态环境科技工作;开展生态环境对外合作交流;负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作;完成省委、省政府交办的其他任务。

(三)人员概况

四川省生态环境厅厅机关核定编制126名(行政编制116名、军转编制8名、单列编制2名),派驻纪检组编制9名;年末实有在职人员121人、离退休人员67人。

四川省生态环境厅事业编制总数579名,其中:参公管理编制60名。事业单位年末实有人数478人,其中:参公管理人员55人。离退休人员169人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019四川省生态环境厅部门决算财政拨款收入总额为46,965.23万元,其中:当年财政拨款收入45,852.51万元,年初财政拨款结转结余1,112.72万元其中:一般公共财政拨款1,112.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元

(二)部门财政资金支出情况

2019四川省生态环境厅部门决算支出总额为46,965.23万元(包括当年支出45,687.32万元,年末结转结余1,277.91万元),其中:基本支出13,739.33万元,包括人员支出9,362.03万元、日常公用支出4,377.29万元;专项支出31,947.99万元。从经济分类来看,工资福利支出10,765.65万元,商品服务支出26,802.51万元,对个人及家庭的补助支出300.89万元,债务利息及费用支出25.68万元,资本性支出7,792.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

我厅高度重视部门预算绩效目标制定,按照生态环境部的要求和省委、省政府确定的工作目标,认真制定2019年绩效目标,积极抓好绩效目标编制工作,要求绩效目标符合实际,编制实施方案科学可行。绩效目标符合国家政策法规、部门职责和部门中长期实施规划;绩效目标内容要素完整、标准合理,基本细化量化,全面反映了部门目标任务完成制定和预期效益情况。同时,我厅2019年绩效目标完成情况良好,下属14个预算单位中10个预算单位全部完成绩效目标、4个预算单位较好地完成了绩效目标。

根据《四川省财政厅关于编制省级部门20182020年三年滚动财政规划和2019年部门预算的通知》和2019年度预算编制工作会议精神,四川省生态环境厅高度重视,组织厅机关及各直属单位,按照预算编制有关规定和年度工作任务,认真编制2019年部门预算,确保重点工作顺利进行。由于我厅新增“监测展业技术人员大比武活动”等原因,2019年度全年预算调剂金额177.6万元,占年初部门预算数48,578.36万元的0.37%

从预算编制整体情况来看,我厅绩效目标要素完整、细化量化,绩效目标完成情况良好,预算编制较科学准确。

预算编制部分自评得分9.93分。

2.预算执行

我厅出台了《四川省生态环境厅部门预算执行管理暂行办法》(川环办发〔201921号)等12个管理办法和实施细则,用以指导部门预算管理和执行工作,并严格执行《四川省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》等制度规定,压缩行政运行经费,严格“三公”经费管理,加大会议、培训、差旅等一般性支出控制力度。2019年度部门公用经费及非定额公用支出预算金额为9,385.17万元,实际支出8,479.50万元,预决算偏离度为9.65%

我厅按照相关要求开展了部门绩效运行监控,并将绩效监控结果充分应用到预算调整事项。根据项目绩效运行监控情况,督促相关单位立即纠正、限期整改存在的问题。其中:部门绩效监控调整取消额0万元、预算结余注销额为81万元,部门绩效监控调整取消额占两者之和的比例为0%

我厅高度重视预算执行进度,不断加强制度建设,深化预算执行过程动态控制,促进部门预算执行的及时性和均衡性,20196911月部门预算执行实际进度分别为36%62%62%,占应达目标进度40%67.5%82.5%的比重为90%91.85%75.1%

从预算执行整体情况看,该部分自评得分11.11分。

3.完成结果

通过不断优化管理机制、创新工作办法,我厅2019年部门预算年终执行进度为86%预算执行完成情况较好。同时,我厅严格执行《财政厅关于加强财政资金支付管理的意见》等规定,规范预算执行管理,根据审计监督、财政检查结果,我厅在部门预算管理方面未出现违纪违规问题。

从完成结果情况看,该部分自评得分7.44分。

(二)绩效结果应用

1.信息公开

我厅依法按程序及时公开2019年度部门预算、2018年部门决算及“三公”经费预算,同时按规定将绩效目标随同部门年初预算同步公开,将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

该部分自评得分2分。

2.整改反馈

我厅对2019年度部门预算进行了事前绩效评估,对12个项目的预算进行调整,审减了1,196.37万元。根据绩效目标审核结果,对绩效目标、项目内容等进行了优化。根据绩效评价结果和项目绩效运行监控情况,我厅不仅督促相关单位立即纠正、限期整改存在的问题,还建立了绩效预算挂钩机制。绩效评价结果和项目绩效运行监控情况(项目进度调度)作为下一年度预算申请、安排和分配环保资金的重要依据。对绩效评价结果较好的常年项目,在下一年度预算安排时将继续予以安排,对绩效评价和项目运行监控情况中发现问题较为集中,达不到绩效目标、评价结果较差的项目,予以暂停拨款、调减或取消。绩效评价成果的有效运用,减少了资金沉淀,盘活了存量资金,提高了财政资金使用效率。同时,我厅按要求及时向财政部门反馈了绩效结果应用情况。

该部分自评得分8分。

(三)自评质量

四川省生态环境厅认真组织厅机关及所属单位开展绩效评价自评工作,并在规定时间内报送绩效评价自评报告。2019四川省生态环境厅部门整体支出绩效评价自评结果基本准确。

自评质量部分暂不自评得分。

四、评价结论及改进意见

(一)评价结论

我厅2019年绩效目标合理可行,部门预算编制质量较好;严格执行了预算相关规定,预算执行情况较好;项目设立符合省委省政府的重大决策部署,资金分配科学、合理、及时,项目实施基本到达预期绩效目标;管理制度健全,绩效评价结果运用良好;相关信息公开及时;整改结果反馈及时。2019年部门整体支出绩效良好,自评总得分38.48分(总分40分)。

(二)存在问题

1.预算编制精细化程度不够

由于新增工作和工作调整等原因,部门预算存在年中调整预算事项和年末预算结余情况,影响部门预算执行进度考核和部门整体绩效评价。部分预算单位由于在编制预算时对市场调研不够、对项目分析不足,降低了预算编制的精细化。

2.预算执行进度有待提高

虽然我厅采取了一系列加快预算执行进度的措施,预算执行情况有所改善,但预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离,预算执行还需要改进。

3.绩效管理水平还不足

我厅近年不断完善预算绩效管理体系,建立健全预算绩效管理制度,但按照国家和省政府全面实施预算绩效管理的要求,还不能很好地项目定量和定性进行综合绩效考评,距离全面绩效管理还有差距。

(三)改进建议

1.全力做好明年预算编制

按照省委“三保一优”重要要求,要全力做好明年预算编制工作,坚持勤俭节约,精打细算,合理安排预算支出,优化支出结构,挖掘资金潜力,集中财力办大事要事,最大限度提高财政资金使用绩效。按照省政府确定的政府集中采购目录和分散采购限额标准编制政府采购预算。在编制政府采购预算过程中,加强调研论证,科学合理确定政府采购需求,严格执行有关资产配置标准和技术服务标准。

2.严格推进预算执行

切实改进预算执行工作的方式方法,抓紧项目实施的前期准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收;深化预算执行过程的动态控制,改变以往“重预算、轻执行”的思维方式,强化预算执行过程管理刚性约束。

3.进一步强化绩效管理水平

加强预算执行追踪和绩效评价,及时监督各直属单位加强预算执行管理,定期进行考评通报。认真分析研究评价结果反映的问题,进一步查找资金使用和管理中的薄弱环节,制定改进和提高工作的措施。进一步扩大重点项目支出绩效评价范围,进一步完善绩效评价三级指标体系,完善绩效评价工作流程、技术标准。

4.加强绩效管理队伍建设

不断提高绩效管理水平,定期或不定期地组织开展各种形式的业务学习。在财政厅的指导下,定期组织所属单位,开展预算绩效评价管理工作,增强人员队伍精细化管理,以适应新形式、新发展的需要。

附表:四川省生态环境厅2020年省级部门整体支出绩效自评评分表


附表

四川省生态环境厅2020年省级部门整体支出绩效自评评分表


绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

得分

备注

一级

指标

二级

指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门

预算

管理

(30分)

预算编制(10分)

目标制定

4

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。

2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。

4

目标实现

4

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)

4

评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目,部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

编制准确

2

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(1-(10*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。

1.93

预算执行(12分)

支出控制

4

部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度                                                              预决算偏差程度在10%以内的,得4分。偏差度在10%-20%之间的,得2分,偏差度超过20%的,不得分。

4

动态调整

2

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2                                                  2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*2,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。                  3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。

1.97

执行进度

6

评价部门在6、9、11月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

5.14

完成结果(8分)

预算完成

4

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得4分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。

3.44

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

4

专项

预算

管理

(50分)

部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分,形成自评报告,本次提交部门整体支出绩效评价报告时暂无需提供专项自评报告。评价组将对部门专项自评报告进行质量审核,根据质量审核得分,对专项自评得分进行调整,作为重点评价得分。

绩效

结果

应用

(10分)

信息公开(2分)

自评公开

2

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。

2

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的,得4分。否则,酌情扣分。

4

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

4

自评

质量

(10分)

自评质量(10分)

自评准确

10

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)

按财政厅要求不打分

合计

38.48

   附件2

广安市大气区域

综合整治项目绩效评价报告

根据《四川省态环境厅四川省财政厅关于对部分省级环保专项资金开展绩效评价的通知》(川环函〔2019938号)文件要求,受四川省生态环境投资评估与绩效评价中心委托,四川良建会计师事务所有限责任公司及相关环保专家组成工作组(以下简称工作组),20191115日至1118日对广安市大气区域综合整治项目(以下简称项目)开展了绩效评价。工作期间,工作组本着客观、公正、科学、独立的原则,通过与相关部门和单位座谈、依法依规调阅和取证有关材料和档案、现场踏勘等方式,重点对专项资金使用和管理、财务核算情况、项目组织管理、实施进度、验收运行及取得的环境效益等进行了绩效评价

本次绩效评价工作分为前期准备、绩效自评、现场评价和报告撰写等四个阶段。其中,现场评价和报告撰写由工作组具体承担。在现场评价阶段,工作组选取12个子项目为样本(占子项目总数32个的37.50%),通过实地查看、调阅数据资料以及询问相关人员等方式具体实施;在报告撰写阶段,工作组在汇总整理、定量分析、定性分析等基础上形成相关评价结论,并形成绩效评价报告如下:

一、基本情况

项目是20172020年省级生态环保专项资金支持的重点区域大气污染防治项目。2017年,广安市收到省级生态环保专项资金2,000.00万元。

项目申报投资总额86,175.24万元,共包括54个子项目2017年度计划实施子项目数和项目投资额分别为32个、26,095.04万元。根据广安市大气区域综合整治项目2017年度实施方案具体实施(以下简称实施方案),广安市实施的子项目数和项目投资额分别为32个、26,095.04万元,其中:燃煤电厂超低排放改造项目1个(投资额15,000.00万元)、燃煤锅炉窑炉淘汰或清洁能源替代改造项目8个(投资额948.00万元)、重点行业脱硫、脱硝、除尘改造项目8个(投资额2,071.00万元)、挥发性有机污染物治理项目1个(投资额680.00万元)、秸秆还田综合技术示范8个(投资额4,196.04万元)、大气污染预警预报系统建设1个(投资额1,300.00万元)、煤堆、料场等扬尘控制5个(投资额1,900.00万元)。

与总体方案计划实施子项目相比,广安市实际实施的子项目均为总体方案的入库子项目。

二、总体评价

广安市紧密围绕目标任务,精准治霾、科学治霾、依法治霾,突出重点,采取有效措施,深入推进重点行业治污减排,加快工业源、移动源和扬尘源以及秸秆禁烧等污染防治工作。项目决策比较明确,项目管理较为规范,已完工并投入运行的项目有较好的环境效益,对促进广安市大气污染治理工作和经济社会发展起到积极作用。同时需要指出,项目存在项目完成率低、资金支付率低、因项目现仍处于建设阶段大部分子项目无完整的环境效益核算基础数据等问题。项目绩效评价得分86.9分,具体情况详见附表。

三、实施情况

(一)项目决策

1绩效目标

项目目标与计划实施进度明确,项目目标与实际需求衔接力度明显。

2决策依据

项目设立符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署要求;项目立项决策比较符合广安市环境保护中长期规划。

3资金分配

省级生态环保专项资金根据《广安市财政局关于下达2017年污染防治与自然生态保护专项资金的通知》(广市财建〔2017580号)分配下达,资金分配决策程序按相关规定得到较好落实;资金分配的子项目均为《四川省省级大气污染防治项目储备库》入库项目。

(二)项目管理

1资金到位情况

在省级生态环保专项资金拨付方面,2017年,财政厅实际下拨省级生态环保专项资金2,000.00万元,资金拨付基本及时到位;截至绩效评价日,广安市财政局已将2,000.00万元省级生态环保专项资金拨付到相关县(市、区)财政局及市本级项目具体实施单位,县财政局将收到的生态环保专项资金拨付给辖区内项目具体实施单位,项目具体实施单位已支付1,392.75万元,省级生态环保专项资金支付率69.64%

在地方投入资金方面,按照当地项目具体实施单位提供的子项目相关财务资料,截至绩效评价日,地方已向项目投入资金13,180.94万元,地方投入资金支付率57.07%

2资金管理情况

根据《广安市财政局关于下达2017年污染防治与自然生态保护专项资金的通知》(广市财建〔2017580号),广安市财政局将省级生态环保专项资金分别拨付给广安市生态环境局320.00万元、广安区财政局60.00万元、前锋区财政局730.00万元、邻水县财政局177.00万元、武胜县财政局306.00万元、岳池县财政局186.00万元、华蓥市财政局175.00万元、枣山园区财政局20.00万元、协兴园区财政局18.00万元、广安经开区财政局8.00万元。项目具体实施单位做到了专款专用;项目资金支付符合相关规定;项目开支标准符合相关规定。

3财务管理情况

广安市相关部门单位制定了预算管理制度、专项资金管理制度、相关财务开支标准和管理办法等财务管理制度和办法,各项目单位财务管理规范;会计核算规范;相关财务资料完整。

4组织实施情况

广安市生态环境局制定了项目管理制度,项目按要求进行了批复、验收和报备,项目勘察、设计、施工、监理和主要设备采购依法依规。2017年度实施的子项目属于总体方案内的子项目未发生重大调整。广安市生态环境局按要求定期调度了省级相关环保专项资金项目进展情况。

四、绩效情况

(一)项目达标

1目标任务量完成情况

按照实施方案,项目2017年计划完成子项目32个。截至绩效评价日,已完工25个,完工率为78.13%其中燃煤电厂超低排放改造项目已完工1燃煤锅炉窑炉淘汰或清洁能源替代改造项目已完工8重点行业脱硫、脱硝、除尘改造项目已完工8挥发性有机污染物治理项目已完工1秸秆还田综合技术示范项目已完工7个。

2目标质量完成情况

根据现场绩效评价情况,抽查已完工的12个子项目中,燃煤电厂超低排放改造1个子项目,重点行业脱硫、脱硝、除尘改造5个子项目燃煤锅炉窑炉淘汰或清洁能源替代改造5个子项目,挥发性有机污染物治理1个子项目等主要污染物减排项目经过验收,目前各项目运行情况正常;已完成的燃煤锅炉窑炉淘汰或清洁能源替代改造5个子项目,淘汰燃煤锅炉8台共34蒸吨。

3目标进度完成情况

按照实施方案,项目2017年计划完成子项目32个。截至绩效评价日,已完工25个(其中已验收22个),完工率为78.13%;未完工2未实施5个。

(二)项目效果

1功能实现

25个已完工子项目均已投入运行,其中抽查的12个子项目能够持续正常运行。

2社会效益

项目的实施拉动了地方投资创造了一定的就业机会广安市经济社会发展发挥了积极作用据相关项目满意度调查情况,调查对象对已完工子项目的实施效果满意率达100%

3环境效益

2017年度专项资金项目的实施,对解决部分突出的大气环境问题起到促进作用,减轻了局部环境因燃煤锅炉,工业生产带来的废气、粉尘、挥发性有机物等,餐饮油烟等带来的大气环境问题。专项资金已投入运行子项目在降低二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放量、节能、提高有关地方大气环境监管能力、改善局部环境空气质量等方面发挥了积极作用。根据广安市生态环境局提供的资料显示:2017年优良天数率85.2%,较2015年增加8.8%2018年优良天数率88.8%,较2015年增加12.4%;通过减排项目实施,二氧化硫减排量为2,627.73吨,其中重点工程减排量为2,604.51吨;氮氧化物减排量为2,820.93吨,其中重点工程减排量为2,797.85吨。

4投资控制

按照实施方案,项目2017年计划完成投资额26,095.04万元。截至绩效评价日,已完成投资14,573.68万元,其中:省级生态环保专项资金1,392.75万元,地方投入资金13,180.94万元;已完成投资额未超出计划投资额

5可持续影响

项目运维单位对已运行的部分子项目建立了相关运行管护制度,项目运行维护资金、管护主体及管护机制明确。

五、存在问题

(一)广安市生态环境局在项目实施过程中未按照有关规定公开项目信息。

)大部分子项目无完整的环境效益核算基础数据(如淘汰或替换锅炉无原有锅炉排放数据、油烟治理无监测数据、工业污染源治理项目无治理设施进口监测数据等)。

六、相关建议

(一)建议广安市生态环境局按规定及时公开项目信息。

)建议项目具体实施单位完善项目环境效益核算基础数据,以便准确判断项目的绩效

附表:广安市大气区域综合治理项目绩效评价评分表

附表

广安市大气区域综合治理项目绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

项目决策(15

绩效目标(6

目标与计划明确性(3

3

目标与需求的匹配度(3

3

决策依据(5

立项依据(3

3

中长期实施规划(2

2

资金分配(4

分配依据(2

2

审核质量(2

2

项目管理(25

资金到位(4

省级财政资金拨付及时性(2

1

地方投入资金拨付及时性(2

1

资金管理(8

专款专用(4

4

支付依据(2

2

开支标准(2

2

财务管理(7

财务管理制度(2

2

会计核算规范性(3

3

财务资料完整性(2

2

组织实施(6

管理制度执行有效性(2

2

项目调整合理性(2

2

项目信息公开(2

1

项目达标(20

完成数量(10

目标任务完成率(10

7

完成质量(6

项目完成达标情况(6

4.7

完成时间(4

目标完成时间(4

3.1

项目效果(40

功能实现(7

计划实现能力(4

3.1

运行状况(3

2.3

社会效益(8

受益群众满意率(5

5

受益人口覆盖实现率(3

3

环境效益(15

环境效益(15

11.7

投资控制(2

投资超预算率(2

2

可持续影响(8

项目运行管护机制(8

8

加分项目

拉动地方资金投入率(5

合计

86.9



五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表

   第五部分 附表

网站地图 | 网站声明 | 联系我们
环保投诉热线:12369; 版权所有:四川省生态环境厅
网站标识码:5100000086; 蜀ICP备05008542号; 川公网安备51010402000507号