四川省生态环境厅机关服务中心2021年部门预算编制说明

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[发布时间:2021-03-26 17:42:06] [来源:] [点击量:] [关闭]

一、基本职能及主要工作

(一)四川省生态环境厅机关服务中心职能简介。我单位系四川省生态环境厅直属事业单位,主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务,负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作,承办厅有关会务和接待工作,承担机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作。

(二)四川省生态环境厅机关服务中心2021年重点工作。

1.加强和改进基层党的建设坚持把思想理论建设放在首位,积极引导中心广大党员切实发挥好模范作用,坚持“三会一课”制度,推进中心党支部活动不断创新,内容不断丰富。

2.党风廉政建设。严明政治纪律和政治规矩,加强对党员干部政治理论教育,入心入脑,主动恪守。

3.推进后勤治理能力建设,提升应急保障成效积极推进后勤管理数据平台运用,加强厅会议室会议系统升级改造,加强服务管理技术能手专业培训,打造复合型保障应急队伍。

4.依法依规完成重点项目的预算执行。按财务管理等相关制度规定细化预算,依规定程序协助做好生态环境厅垂管改革后勤保障工作,做好中央环保督察保障工作,抓好年度物业招标、食堂运行保障,持续抓实社会团队优势引入,发挥管理优势,提升保障质量。

5.固定资产管理。按管理制度规定落实固定资产采购、配备、盘点、统计、处置。

6.持续抓实安全防卫。结合智能监控系统和安全管理现状,抓实机关大楼日常运行安全、维修、维护,职工食堂食品安全。

7.做好节能降耗、节约资源工作。推进公共节能机构节能管理和能源管理体系建设,开展“节能宣传周”等节能宣传活动,推动高质量节能标准持续落地;持续开展“厉行节约、反对浪费”活动的宣传。

8.建立机关应急后勤服务制度。加强应急状态下办公大楼日常工作有序运行方面的技能培训,建立机关后勤应急物资储备制度,切实提高突发公共事件物资应急保障能力。

9.做好厅机关2021年度重点工作保障。按照在中心职能职责做好厅机关2021年度重点工作涉及后勤方面的全面保障。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省生态环境厅机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。四川省生态环境厅机关服务中心2021年收支总预算1940.28元,2020年收支预算总数增加494.16万元,主要原因是一般公共预算拨款收入较上年度预算比有所增长。

(一)收入预算情况

四川省生态环境厅机关服务中心2021年收入预算1940.28万元,其中:一般公共预算拨款收入1800.28万元,占92.79%;事业收入10万元,占0.51%;用事业基金弥补收支差额130万元,占6.70%

(二)支出预算情况

四川省生态环境厅机关服务中心2021年支出预算1940.28万元,其中:基本支出325.28万元,占16.76%;项目支出1615万元,占83.24%

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省生态环境厅机关服务中心2021年财政拨款收支总预算1800.28万元,2020年财政拨款收支总预算增加552.16万元,主要原因是开展垂改革相应的项目支出较上年有所长。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1800.28万元支出包括:教育支出0.50万元、社会保障和就业支出9.45元、卫生健康支出8.38万元、节能环保支出1762.46万元、住房保障支出19.49万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省生态环境厅机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款1800.28万元,比2020年预算数597.54元,主要原因是2021年因垂管改革增加了生态环境厅垂管改革后勤保障资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.50万元,占0.03%;社会保障和就业支出9.45万元占0.52%;卫生健康支出8.38万元占0.47%;节能环保支出1762.46万元占97.90%;住房保障支出19.49万元占1.08%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为0.50万元,主要用于培训方面的支出,以提高人员综合素质和技能水平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为9.45万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为8.38万元,主要用于四川省生态环境厅机关服务中心基本医疗保险缴费支出,确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)2021年预算数为257.46万元,主要用于四川省生态环境厅机关服务中心开展日常工作的支出,以保障部门正常运行。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)2021年预算数为523.95万元,主要用于环境保护管理事务款下未单独设立项以外的其他环境保护管理事务方面的支出,确保其他环境保护管理事务工作的顺利开展。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为10.69万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为8.80万元,主要用于按房改政策规定,给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出,确保职工住房补贴的正常发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省生态环境厅机关服务中心2021年一般公共预算基本支出295.28万元,其中:

人员经费97.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费197.58万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省生态环境厅机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数16万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费15万元。现有1辆公务用车。2021年“三公”经费财政拨款预算较2020年无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省生态环境厅机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省生态环境厅2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,四川省生态环境厅机关服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,四川省生态环境厅机关服务中心安排政府采购预算404.75万元,主要用于采购物业服务、打印纸、公务用车加油、维修、保险等。

)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川省生态环境厅机关服务中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元,购置单位价值200元以上大型设备0台(套)。

)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川省生态环境厅机关服务中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指反映各部门用于培训方面的支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):是指反映应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设出中用于支持企业科技自主创新的支出。

8.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映重点研发计划的有关经费支出。

9科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

21.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):反映生态环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

22.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

23.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境国际合作与履约(项):反映生态环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询,周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

24.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项):反映生态环境保护部门经法律法规设定和国务院批准的行政许可管理支。如建设项目环境影响评价审批、排污可、危险废物经营许可等可管理及相关技术支持等方的支出。

25.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

26.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、下水修复保护等方面的支出。

27.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

29.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

30.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

31.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):反映生态环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1单位收支总表

1-1单位收入总表

1-2单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

62021年省级单位预算项目绩效目标

部门预算公开报表(单位公开)20210326

四川省生态环境厅机关服务中心

2021326


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